Talousarvioesitys 2011
02. Arkistolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 309 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen toiminta varmistaa asiakirjallisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja käytettävyyden, sekä tukee hallinnon julkisuusperiaatteen toteutumista ja viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Tavoitteena on, että viranomaisten asiakirjoista säilytetään pysyvästi keskimäärin 10—15 %.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Arkistolaitos määrittelee, mitkä julkiset asiakirjat säilytetään pysyvästi.
- Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
- Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa, maksutonta ja maksullista tietopalvelua.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos arvioi ja kehittää oman toimintansa laatua ja tehokkuutta, jotta se pystyy mahdollisimman hyvin toteuttamaan toiminta-ajatustaan ja strategisia tavoitteitaan muuttuvassa toimintaympäristössä.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1259/2007).
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Tunnuslukuja | toteutuma1) | toteutuma | arvio | arvio |
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) | 163 961 | 180 000 | 185 000 | 190 000 |
| Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) | 1 305 464 | 4 969 000 | 5 500 000 | 6 000 000 |
| Toiminnallisen tehokkuus | ||||
| Annettu koulutus (luentotunteja) | 878 | 845 | 750 | 600 |
| Tehdyt tarkastukset (lkm) | 98 | 87 | 80 | 70 |
| Järjestetyt arkistot (hyllymetriä) | 1 650 | 2 571 | 1 500 | 1 500 |
| Tutkijakäynnit (kpl) | 59 352 | 56 294 | 58 000 | 58 000 |
| Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) | 19 128 | 18 666 | 21 000 | 22 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/ htv | 591 | 653 | 654 | 760 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Sairauspäivien lkm/htv | 9,6 | 10,3 | <10 | <10 |
| Henkilötyövuodet2) | 277,25 | 275,83 | 260 | 250,5 |
1) Luvuissa on mukana Sota-arkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston aineistot ja htv-luku sisältää 34 htv:tä Sota-arkiston ja 3 htv:tä Valtioneuvoston arkiston liittämisestä arkistolaitokseen
2) Sisältää myös määräraikaisten hankkeiden henkilöstön
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 20 863 | 21 095 | 19 959 |
| Bruttotulot | 1 181 | 630 | 650 |
| Nettomenot | 19 682 | 20 465 | 19 309 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 015 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 648 | ||
VAPA - kansallinen asiakirjahallinto -hankkeelle on myönnetty vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 2 600 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 200 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 117 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 50 |
| Vuokrakustannusten nousu | 77 |
| VAPA - kansallinen asiakirjahallinto | |
| — siirto momentilta 28.70.20 | 200 |
| — vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto | -1 200 |
| Uudelleenkohdentaminen | -334 |
| Tuottavuustoimet (-3 htv) | -66 |
| Yhteensä | -1 156 |
| 2011 talousarvio | 19 309 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 76 000 |
| 2010 talousarvio | 20 465 000 |
| 2009 tilinpäätös | 21 315 000 |