Talousarvioesitys 2011

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 144 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen

2) 1 684 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen mukaan lukien ulkomaisissa yliopistoissa palvelevien yliopisto-opettajien ja muiden opetushallintoviranomaisten, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

3) 2 802 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (Centre for International Mobility)

edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoimen alueella
tukee toiminnallaan kansainvälisen liikkuvuuden lisäämistä ja suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä
toteuttaa apuraha- ja muita liikkuvuusohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta sekä pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
järjestää neuvonta- ja tietopalvelua ja markkinoi suomalaista koulutusta kansainvälisesti, painopistealueina ovat Aasia, erityisesti Kiina ja Intia, Pohjois-Amerikka sekä Venäjä
tukee Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa
järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
lisää tietotekniikan hyväksikäyttöä tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa.

Määrälliset tavoitteet
	2008 toteutuma	2009 toteutuma	2010 arvio	2011 tavoite

Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP)	17 650	19 198	18 600	19 995
— Suomesta lähteneet	11 344	12 658	11 900	13 165
— Suomeen saapuvat	6 306	6 540	6 700	6 830
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat	3 083	2 429	2 500	2 500
Kahdenvälinen ja monenkeskinen yhteistyö	1 995	1 601	2 110	2 130
— Aasia	148	113	100	120
— Pohjois-Amerikka	151	130	210	210
— Venäjä	431	411	300	300
— muu harjoitteluvaihto ja apurahat¹⁾	1 265	947	1 500	1 500
North-South -kehitysmaaohjelma	233	295	240	250
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut	243	199	225	225
Yhteensä	23 204	23 722	23 675	25 100

¹⁾ Sisältää jatko-opiskelun ja kansainvälisen harjoitteluvaihdon sekä CIMOn tukemien opiskelijajärjestöjen organisoiman harjoittelijavaihdon.

Päätösosan kohdassa 2 tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	11 793	11 245	32 639
Bruttotulot	2 912	2 486	23 891
Nettomenot	8 881	8 759	8 748

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 059
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	951

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkausten tarkistukset	69
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	25
Uudelleenkohdentamisen palautus	50
Uudelleenkohdentaminen	-155
Yhteensä	-11

2011 talousarvio	8 748 000
2010 III lisätalousarvio	48 000
2010 talousarvio	8 759 000
2009 tilinpäätös	8 773 000