Talousarvioesitys 2011

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 910 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiiviseen ohjaukseen:

esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen käynnistäminen sekä lukiokoulutuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon valmistelun tukeminen
ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen tuki sekä uusien ammatillisten perustutkintojen ja ammattikoulutukseen valmistavien koulutusten perusteiden toteutuksen ohjaus ja varmistaminen
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden valmisteleminen ja päättäminen.

Informaatio-ohjaukseen ja hanketoimintaan:

esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muun aikuiskoulutuksen sekä niiden tukipalvelujen tuloksellisuuden parantamista tukevat kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet
perusopetuksen laadun kehittämisohjelman ja hanketoiminnan toimeenpano
hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista tukevan opetustoimen henkilöstön lisäkoulutuksen toimeenpano, erityisenä kohteena oppilaitosjohdon lisäkoulutus
työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen tuki
ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanoon liittyvät tehtävät.

Koulutuksen järjestämiseen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen:

koulutuksen ja sen palvelurakenteen kehittämistä palvelevan tiedon tuottaminen, jalostaminen ja levittäminen
koulutuksen rahoitusjärjestelmän tiedonkeruun, laskennan ja raportoinnin toimeenpano
koulutuksen indikaattorien ja kansainvälisen tiedonvaihdon toimeenpano
perusopetuksen ja ammattikoulutuksen oppimistulosten seuranta-arviointien toteuttaminen.

Erikseen säädettyihin ja määrättyihin tehtäviin:

koulutus- ja tutkintotoimikuntien palvelut
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja ammattikoulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän tehtävät
opiskelijavalintapalvelujen uudistamisen ja yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelun käynnistäminen
opiskelijaksi hakeutuvien tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen sähköisen palvelun uudistamisen kehittäminen ja valmistelu
määrällisten työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi sekä osaamistarpeiden ennakointimallin kehittäminen.

Toiminnallinen tehokkuus

Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Tuloksellisuuden seurannan tunnuslukuja ja raportointi otetaan käyttöön. Opetushallituksen maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on tarjota ajankohtaistietoa ja tukea opetustoimen tuloksellisuutta sekä turvata vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen supistuvilla markkinoilla.

Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet, kpl
	2007 toteutuma	2008 toteutuma	2009 toteutuma	2010 arvio	2011 tavoite

1. Perustoiminnan tuotoksia
Opetussuunnitelmien perusteet	4	-	7	4	2
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus
— Perustutkinnot	8	28	23	32	5
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	41	39	33	40	40
— Perusopetuksen oppimistulosten arviointi	4	2	1	3	4
— Koulutustiedon lataukset koulutusnetistä	9,2 milj.	11,6 milj.	14,4 milj.	15,0 milj.	15,0 milj.
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät	353 600	285 000	297 000	307 000	307 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät	23 202	24 700	26 200	27 000	27 000

2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset
Julkisoikeudelliset suoritteet
— Opetushallinnon tutkinto	418	375	253	320	320
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta	554	411	563	500	500
— Valtionhallinnon kielitutkinnot	2 310	2 070	1 660	2 000	2 000
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)	42 555	46 131	49 074	43 000	43 000
Liiketaloudelliset suoritteet
— Koulutettavapäivät	10 268	10 442	12 199	10 000	8 000
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi	128	98	81	80	80
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit	118	87	10	3	31
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet	96 400	88 573	80 963	66 500	65 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot	56	43	50	40	40
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja
— Näyttötutkintojen ja valmistavan koulutuksen järjestämisedellytysten arvioinnin käsittelyaika (kk)	4,2	4,0	3,6	5,0	5,0
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)	3,0	3,2	4,0	4,0	4,0
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1

Henkilöstövoimavarat

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan jatkamalla johtamisjärjestelmän kehittämistä. Tuottavuusohjelman tavoitteita toteutetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön tehtäväkuvia ja osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja. Kehittämis- ja muuta toimintaa kohdennetaan nykyistä laajempiin sekä kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttavimpiin ohjelmiin.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
	2008 toteutuma	2009 toteutuma	2010 arvio	2011 arvio

Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02)	282,9	268,1	266	254
Henkilötyövuodet (muut momentit)	23,5	18,4	25	25
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %	9,3	7,2	7,5	7,5
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko (1—5)	3,2	3,2	3,5	3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv	9,1	10,1	9,3	9,0
Koulutustasoindeksi	5,9	6,1	6,0	6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	29 109	28 317	29 048
Bruttotulot	8 225	6 800	7 300
Nettomenot	20 884	21 517	21 748

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 990
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	3 745

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	1 335	1 000	950

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	1 518	1 950	1 860

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-183	-950	-910
Kustannusvastaavuus, %	88	51	51

Hintatuki	177	950	910

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	100	100	100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	2 726	2 180	2 100

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 366	2 050	1 910

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	360	130	190
Kustannusvastaavuus, %	115	106	110

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	2 710	2 400	2 430

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 478	2 400	2 430

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	232	-	-
Kustannusvastaavuus, %	109	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkausten tarkistukset	132
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	64
Opiskelijavalintapalveluiden turvaaminen	820
Uudelleenkohdentaminen	-385
Tuottavuustoimet (-12,4 htv)	-364
Muu muutos yhteensä	-36
Yhteensä	231

2011 talousarvio	21 748 000
2010 III lisätalousarvio	535 000
2010 talousarvio	21 517 000
2009 tilinpäätös	21 639 000