Talousarvioesitys 2011
10. Tullilaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 4 502 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilakiin (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetukseen tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (876/2008).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
| Tulojen arvioitu kertymä | € |
|---|---|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 2 402 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 600 000 |
| Muiden viranomaisten puolesta | |
| kannettujen maksujen kantopalkkiot | 300 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 1 200 000 |
| Yhteensä | 4 502 000 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 3 769 | 4 843 | 3 002 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 990 | 5 097 | 3 138 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -221 | -254 | -136 |
| Kustannusvastaavuus, % | 94,5 | 95,0 | 95,7 |
Osa julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- EMOTR -vienti
- yksityisille henkilöille myönnettävät ennakkoratkaisut
- eräät kielteiset päätökset.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 106,2 | 108,7 | 107,0 |
| 2011 talousarvio | 4 502 000 |
| 2010 talousarvio | 6 343 000 |
| 2009 tilinpäätös | 5 601 316 |