Talousarvioesitys 0
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 670 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia kemikaalilain (744/1989) tarkoittamia käsittelymaksuja, alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, torjunta-ainelain (327/1969) tarkoittamia käsittelymaksuja sekä EU:n komission (EY) asetuksen (451/2000) ja EU:n neuvoston direktiivin 91/414/ETY mukaisia käsittelymaksuja.
Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon tulokertymän väheneminen alkoholijuomien anniskelun jatkoaikalupien siirtyessä lääninhallituksille sekä tulokertymän lisäyksenä torjunta-aineiden EU-riskinarvioinnista saatavat tulot.
| Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 2 691 | 2 601 | 2 660 |
| — lupa- ja valvontamaksut (alkoholilaki 58 §) | 2 573 | 2 368 | 2 350 |
| — kemikaalilain mukaiset maksut | 118 | 233 | 310 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| — henkilöstökustannukset | 1 411 | 1 182 | 1 407 |
| — vuokrat | 197 | 144 | 175 |
| — muut erilliskustannukset | 153 | 214 | 160 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 1 761 | 1 540 | 1 742 |
| Käyttöjäämä | 930 | 1 061 | 918 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 761 | 623 | 765 |
| — poistot ja muut yhteiskustannukset | 509 | 432 | 364 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 1 270 | 1 055 | 1 129 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 3 031 | 2 595 | 2 871 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -340 | 6 | -211 |
| Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2002 toteutuma |
2003 ennakoitu |
2004 arvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 691 | 2 601 | 2 660 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 1 761 | 1 540 | 1 742 |
| Käyttöjäämä (t€) | 930 | 1 061 | 918 |
| — % tuotoista | 34,6 | 40,8 | 34,5 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 1 270 | 1 055 | 1 129 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | -340 | 6 | -211 |
| — % tuotoista | -12,6 | 0,2 | -7,9 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista | 88,8 | 100,2 | 92,7 |
| Hintojen muutos % | 0 | 0 | 0 |
| Volyymin muutos % | 0 | 0 | -5 |
| 2004 talousarvio | 2 670 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 250 000 |
| 2003 talousarvio | 2 601 000 |
| 2002 tilinpäätös | 2 702 028 |