Talousarvioesitys 0
08. Kansanterveyslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 5 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.
Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Tulojen lasku johtuu rokotemyynnin supistumisesta. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.08.21 ja 33.08.26.
| Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Tulot | |||
| Rokotteiden myyntitulot | 753 | 454 | 496 |
| Muut sekalaiset tulot | 4 | 17 | 4 |
| Tulot yhteensä | 757 | 471 | 500 |
| Kustannukset | |||
| Rokotteiden erilliskustannukset | |||
| — henkilöstökulut | 36 | 25 | 30 |
| — aineet ja tarvikkeet | 564 | 377 | 420 |
| — ostetut palvelut | - | - | - |
| — muut erillismenot ja -kustannukset | 29 | 25 | 20 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 629 | 427 | 470 |
| Käyttöjäämä | 128 | 44 | 30 |
| Osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 11 | 22 | 16 |
| — muut yhteiskustannukset | 21 | 5 | 10 |
| Yhteiskustannukset yhteensä | 32 | 27 | 26 |
| Kustannukset yhteensä | 661 | 454 | 496 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 96 | 17 | 4 |
| 2004 talousarvio | 500 000 |
| 2003 talousarvio | 568 000 |
| 2002 tilinpäätös | 757 134 |