Talousarvioesitys 0
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
Momentille ei arvioida kertyvän nettotuloa.
Selvitysosa:Vakuutusvalvontaviraston talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Myyntitulot ovat vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain (479/1944) mukaisia vakuutustarkastusmaksuja sekä valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia maksuja. Muihin tuloihin sisältyvät poistetun irtaimiston myynnistä saadut tulot, viivästyskorko- ja perimismaksutulot.
Vakuutustarkastusmaksuista mahdollisesti kertyvä laskutusylijäämä huomioidaan hyvityksenä seuraavan vuoden vakuutustarkastusmaksujen laskutuksessa. Vastaavasti alijäämä huomioidaan seuraavan vuoden laskutuksessa lisämaksuna.
Vakuutusvalvontaviraston tulostavoitteet on esitetty luvussa 33.05.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot, maksullisen toiminnan erillismenot | 5 580 000 |
| Bruttotulot, maksullisen toiminnan myyntitulot | 5 580 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 5 570 000 |
| — muut suoritteet | 10 000 |
| Nettotulot | - |
| 2004 talousarvio | — |
| 2003 talousarvio | — |
| 2002 tilinpäätös | — |
08. Kansanterveyslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 5 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.
Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Tulojen lasku johtuu rokotemyynnin supistumisesta. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.08.21 ja 33.08.26.
| Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Tulot | |||
| Rokotteiden myyntitulot | 753 | 454 | 496 |
| Muut sekalaiset tulot | 4 | 17 | 4 |
| Tulot yhteensä | 757 | 471 | 500 |
| Kustannukset | |||
| Rokotteiden erilliskustannukset | |||
| — henkilöstökulut | 36 | 25 | 30 |
| — aineet ja tarvikkeet | 564 | 377 | 420 |
| — ostetut palvelut | - | - | - |
| — muut erillismenot ja -kustannukset | 29 | 25 | 20 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 629 | 427 | 470 |
| Käyttöjäämä | 128 | 44 | 30 |
| Osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 11 | 22 | 16 |
| — muut yhteiskustannukset | 21 | 5 | 10 |
| Yhteiskustannukset yhteensä | 32 | 27 | 26 |
| Kustannukset yhteensä | 661 | 454 | 496 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 96 | 17 | 4 |
| 2004 talousarvio | 500 000 |
| 2003 talousarvio | 568 000 |
| 2002 tilinpäätös | 757 134 |
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 670 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia kemikaalilain (744/1989) tarkoittamia käsittelymaksuja, alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, torjunta-ainelain (327/1969) tarkoittamia käsittelymaksuja sekä EU:n komission (EY) asetuksen (451/2000) ja EU:n neuvoston direktiivin 91/414/ETY mukaisia käsittelymaksuja.
Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon tulokertymän väheneminen alkoholijuomien anniskelun jatkoaikalupien siirtyessä lääninhallituksille sekä tulokertymän lisäyksenä torjunta-aineiden EU-riskinarvioinnista saatavat tulot.
| Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 2 691 | 2 601 | 2 660 |
| — lupa- ja valvontamaksut (alkoholilaki 58 §) | 2 573 | 2 368 | 2 350 |
| — kemikaalilain mukaiset maksut | 118 | 233 | 310 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| — henkilöstökustannukset | 1 411 | 1 182 | 1 407 |
| — vuokrat | 197 | 144 | 175 |
| — muut erilliskustannukset | 153 | 214 | 160 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 1 761 | 1 540 | 1 742 |
| Käyttöjäämä | 930 | 1 061 | 918 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 761 | 623 | 765 |
| — poistot ja muut yhteiskustannukset | 509 | 432 | 364 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 1 270 | 1 055 | 1 129 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 3 031 | 2 595 | 2 871 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -340 | 6 | -211 |
| Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2002 toteutuma |
2003 ennakoitu |
2004 arvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 691 | 2 601 | 2 660 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 1 761 | 1 540 | 1 742 |
| Käyttöjäämä (t€) | 930 | 1 061 | 918 |
| — % tuotoista | 34,6 | 40,8 | 34,5 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 1 270 | 1 055 | 1 129 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | -340 | 6 | -211 |
| — % tuotoista | -12,6 | 0,2 | -7,9 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista | 88,8 | 100,2 | 92,7 |
| Hintojen muutos % | 0 | 0 | 0 |
| Volyymin muutos % | 0 | 0 | -5 |
| 2004 talousarvio | 2 670 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 250 000 |
| 2003 talousarvio | 2 601 000 |
| 2002 tilinpäätös | 2 702 028 |
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
Momentille arvioidaan kertyvän 405 945 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.92.50 myönnetään 308 000 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.92.55, 58 ja 59 yhteensä 97 945 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin.
| 2004 talousarvio | 405 945 000 |
| 2003 talousarvio | 400 585 000 |
| 2002 tilinpäätös | 377 285 000 |
98. Valtionapujen palautukset
Momentille arvioidaan kertyvän 12 000 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.
| 2004 talousarvio | 12 000 000 |
| 2003 talousarvio | 12 000 000 |
| 2002 tilinpäätös | 31 531 941 |
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 euroa.
| 2004 talousarvio | 175 000 |
| 2003 talousarvio | 174 000 |
| 2002 tilinpäätös | 221 448 |