Talousarvioesitys 0
21. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 140 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on huomioitu nettobudjetoituina maksullisen palvelutoiminnan tuloina 3 391 500 euroa sekä EU:lta saatavina ja muina tuloina 2 337 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon bruttomenojen lisäyksenä 2 423 700 euroa. Lisäyksestä 1 271 700 euroa aiheutuu toimitilojen lisääntymisestä, tietojärjestelmien ylläpito- ja käyttömenojen ja muiden kulutusmenojen kasvusta, 200 000 euroa kiintiöjärjestelmän ylläpitomenojen siirrosta momentilta 30.01.21 sekä 450 000 euroa Twinning-hankkeisiin osallistumisesta. Kun määrärahasta vähennetään vuoden 2003 kertaluonteisina menoina yhteensä 900 000 euroa, bruttomenojen lisäys on 1 523 700 euroa.
Kun bruttotulot lisääntyvät 1 118 700 euroa, on nettomenojen lisäys 405 000 euroa.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 18 868 500 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 4 251 000 |
| Muut toimintamenot | 14 617 500 |
| Bruttotulot | 5 728 500 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 3 391 500 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 2 963 000 |
| — muut suoritteet | 428 500 |
| Muut tulot | 2 337 000 |
| Nettomenot | 13 140 000 |
| 2004 talousarvio | 13 140 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 398 000 |
| 2003 talousarvio | 12 735 000 |
| 2002 tilinpäätös | 10 832 000 |