Talousarvioesitys 0
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan talous-, henkilöstö- ja muita hallintotehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt tai asianomainen virasto ja tietopalvelukeskus ovat sopineet. Tietopalvelukeskuksen toiminnasta pääosa on maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan muiden virastojen ja laitosten vastuulle kuuluvissa tehtävissä tarvittavien palveluiden tuottamista. Tietopalvelukeskus toteuttaa tehtäviä hoitaessaan maa- ja metsätalousministeriön asettamia tavoitteita.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2004 talousarvion valmisteluun liittyen asettanut tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
- Tietopalvelukeskuksen toiminnan meno- ja kustannuskehityksen seurantaa ja ennakointia sekä sen tuottamien suoritteiden ja palveluiden kustannuslaskentaa parannetaan. Toiminnan ja palveluiden laatutasoa koskevien mittareiden käyttöä laajennetaan ja vakiinnutetaan.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2004 talousarvion valmisteluun liittyen asettanut tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat palvelutavoitteet:
- Maa- ja metsätalousministeriö ja tietopalvelukeskus sopivat tulossopimuksessa tietopalvelukeskuksen tehtävistä ja palveluiden mitoituksesta ja laadusta. Tietopalvelukeskus ja asianomainen virasto tai laitos sopivat tulossopimuksen perusteella tehtävissä palvelusopimuksissa tehtävien yksityiskohdat.
| Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen palvelut, milj. euroa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintamenot (bruttomenot) | Vastaavat tulot | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Palvelu | TP | TA | TAE | TP | TA | TAE |
| Tilasto | 2,0 | 2,9 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Talous | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| Tietohallinto | 7,5 | 7,7 | 9,8 | 1,8 | 1,2 | 2,3 |
| Hallinto- ja virastopalvelut | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Johto | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 15,7 | 17,3 | 18,9 | 4,8 | 4,6 | 5,7 |
| Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen bruttomenot vuonna 2004 käyttäjittäin (arvio), milj. euroa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelu | MMM1) | TIKE | Muut2) | Yhteensä | Jakauma % |
| Tilasto | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 1,8 | 9 |
| Talous | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 4,9 | 26 |
| Tietohallinto | 8,7 | 0,8 | 0,3 | 9,8 | 52 |
| Hallinto- ja virastopalvelut | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 9 |
| Johto | - | 0,7 | - | 0,7 | 4 |
| Yhteensä | 13,6 | 4,3 | 1,0 | 18,9 | 100 |
| Jakauma (%) | 72 | 23 | 5 | 100 | |
1) MMM = Maa- ja metsätalousministeriö
2) MUUT = Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Geodeettinen laitos, MAKERA ja muut asiakkaat
| Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 toteutuma | 2003 ennakoitu | 2004 arvio | ||||
| Julkisoikeudelliset | Muut | Julkisoikeudelliset | Muut | Julkisoikeudelliset | Muut | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 679 | 327 | 2 917 | 429 | 2 963 | 429 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 2 468 | 225 | 2 661 | 286 | 2 710 | 276 |
| Käyttöjäämä (t€) | 212 | 103 | 256 | 143 | 253 | 153 |
| — % tuotoista | 8 | 32 | 9 | 33 | 9 | 36 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 230 | 157 | 256 | 143 | 253 | 152 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | -18 | -54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — % tuotoista | -0,7 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
21. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 140 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on huomioitu nettobudjetoituina maksullisen palvelutoiminnan tuloina 3 391 500 euroa sekä EU:lta saatavina ja muina tuloina 2 337 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon bruttomenojen lisäyksenä 2 423 700 euroa. Lisäyksestä 1 271 700 euroa aiheutuu toimitilojen lisääntymisestä, tietojärjestelmien ylläpito- ja käyttömenojen ja muiden kulutusmenojen kasvusta, 200 000 euroa kiintiöjärjestelmän ylläpitomenojen siirrosta momentilta 30.01.21 sekä 450 000 euroa Twinning-hankkeisiin osallistumisesta. Kun määrärahasta vähennetään vuoden 2003 kertaluonteisina menoina yhteensä 900 000 euroa, bruttomenojen lisäys on 1 523 700 euroa.
Kun bruttotulot lisääntyvät 1 118 700 euroa, on nettomenojen lisäys 405 000 euroa.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 18 868 500 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 4 251 000 |
| Muut toimintamenot | 14 617 500 |
| Bruttotulot | 5 728 500 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 3 391 500 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 2 963 000 |
| — muut suoritteet | 428 500 |
| Muut tulot | 2 337 000 |
| Nettomenot | 13 140 000 |
| 2004 talousarvio | 13 140 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 398 000 |
| 2003 talousarvio | 12 735 000 |
| 2002 tilinpäätös | 10 832 000 |