Talousarvioesitys 0
21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 367 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n tutkimushankkeiden rahoitus, yhteishankkeina toteutettavien sopimustutkimusten tulot, muut sekalaiset tulot ja talousarvion ulkopuoliset tulot.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.
Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.
Määrärahan mitoituksessa on bruttomenoissa otettu lisäyksenä huomioon 200 000 euroa Joensuun tutkimuskeskuksen uudisrakennuksen investointeina ja 200 000 euroa valtakunnan metsien inventointikierron nopeuttamiseksi. Määrärahan mitoituksessa on bruttotuloissa otettu lisäyksenä huomioon 86 000 euroa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta. Tuloina on otettu huomioon laitoksen tulot lukuun ottamatta lähinnä tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoimattomat tulot on merkitty momentille 12.30.32.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 42 777 000 |
| Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan erillismenot | 1 020 000 |
| Muut toimintamenot | 41 757 000 |
| Bruttotulot | 4 410 000 |
| Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet | 1 510 000 |
| Muut tulot | 2 900 000 |
| — EU:n osarahoittamat tutkimukset | 1 000 000 |
| — yhteisrahoitteiset sopimustutkimukset | 1 200 000 |
| — muut sekalaiset tulot | 300 000 |
| — talousarvion ulkopuoliset tulot | 400 000 |
| Nettomenot | 38 367 000 |
Momentin perustelujen selvitysosan mukaan määrärahan mitoituksessa on bruttomenoissa otettu lisäyksenä huomioon 100 000 euroa Joensuun tutkimuskeskuksen uudisrakennuksen investointeina. Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen on Metsäntutkimuslaitoksessa ollut etusijalla. Metlan vaikea taloudellinen tilanne näkyy kuitenkin myös Joensuun tutkimusaseman kohdalla. Taloudellista tilannetta on viime vuosina kiristänyt tehtävien laajentuminen. Kuluva vuosi on ollut Metlalle erityisen vaikea eräiden odottamattomien lisämenojen vuoksi. Myös maksullinen palvelutoiminta on kehittynyt odotettua heikommin.
Tutkimuskeskuksen uudisrakennus valmistuu lokakuussa 2004, mikä merkitsee vuokrakulujen kaksinkertaistumista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan näitä ei otettu rakentamispäätöstä tehtäessä huomioon. Joensuun tutkimusaseman kasvavat vuokramenot edellyttäisivät pysyvää vuosittaista lisäystä Metlan toimintamenoihin.
Asiantuntijakuulemisessa on myös käynyt ilmi, ettei Joensuun uudisrakennuksen rakentamisessa ole varauduttu riittävästi sen kalustamisen, kulunvalvonnan ja tietoliikennejärjestelmien aiheuttamiin kustannuksiin.
Valtiovarainvaliokunta katsoo, että vaikea taloudellinen tilanne edellyttää erityistä tarkkuutta talouden suunnittelussa, jolloin esimerkiksi investointikustannukset on kyettävä ennakoimaan tavallistakin tarkemmin. Myös vuokrakulujen kasvun pitäisi olla ennustettavissa uusien tilojen myötä.
Momentille lisätään 100 000 euroa Joensuun tutkimuskeskuksen uudisrakennuksen investointeihin hallituksen esittämän määrärahan lisäksi, jolloin tarkoitukseen varataan yhteensä 200 000 euroa.
| 2004 talousarvio | 38 367 000 |
| 2003 II lisätalousarvio | 400 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 779 000 |
| 2003 talousarvio | 36 366 000 |
| 2002 tilinpäätös | 36 299 000 |