Talousarvioesitys 0
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 750 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 216 000 euroa.
Selvitysosa:Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 87 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
Näkövammaisten kirjastossa on neljä tulosaluetta: kirjastopalvelut, tuotanto- ja hankintapalvelut, asiantuntijatoiminta sekä hallinto- ja atk-palvelut. Opetusministeriö on asettanut talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä Näkövammaisten kirjastolle vuodelle 2004 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Kirjasto käynnistää äänikirjamyynnin.
Kirjasto tuottaa ja toimittaa näkövammaisten koululaisten ja opiskelijoiden käyttöön heidän tarvitsemansa oppikirjat.
Kirjasto tuottaa ja hankkii noin 1 200 nimikettä ääni-, piste- tai elektronisia tuotteita näkövammaisten ja lukemisesteiden tarvitsemaa kirjallisuutta yleisen lukemisharrastuksen ja tiedon tarpeiden tyydyttämiseksi.
Kirjasto laatii verkkopalvelustrategian toimenpideohjelman.
Kirjasto aloittaa henkilöstön osaamisen kehittämisprojektin suunnittelun.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 5 787 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 374 000 |
| Muut toimintamenot | 5 413 000 |
| Bruttotulot, maksullisen toiminnan tulot (muut suoritteet) | 37 000 |
| Nettomenot | 5 750 000 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 6 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.
Valtiovarainvaliokunta:Näkövammaisten kirjastoon on suunniteltu digitaalinen DAISY-äänikirjajärjestelmä. Hanke on merkittävä näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden kannalta. Opetusministeriö esitti talousarvioehdotuksessaan määrärahaa järjestelmän käyttöönotolle mutta hallituksen esitykseen sitä ei ole otettu. Rahoitusta tarvitaan digitaalisen äänikirjatuotannon käynnistämiseen ja analogisen äänikirjakokoelman digitointiin. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että uusi järjestelmä korvaa nykyiset C-kasetit, mikä jatkossa vähentää postituskustannuksia kirjastolta. Valiokunnan mielestä äänikirjajärjestelmän käyttöönotto tulee tehdä vuonna 2004. Sen vuoksi momentille lisätään 150 000 euroa Näkövammaisten kirjaston toimintamenoihin.
Talousarvioesityksessä määrärahat eivät riitä Näkövammaisten kirjaston muutosta aiheutuviin kustannuksiin ilman, että kirjasto joutuu käyttämään siihen varsinaiseen toimintaan tarkoitettuja varoja. Valiokunta pitää tärkeänä, että lisämäärärahat otetaan tarvittaessa tuleviin lisätalousarvioihin.
| 2004 talousarvio | 5 750 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 48 000 |
| 2003 talousarvio | 5 129 000 |
| 2002 tilinpäätös | 4 817 000 |