Talousarvioesitys 0
23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 537 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös rakennusten perusparannustöihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunnan kaksi tulosaluetta ovat rakennukset ja monumentti.
Opetusministeriö on asettanut talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä Suomenlinnan hoitokunnalle vuodelle 2004 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Rakennusten tulosalue
Rakennusten korjaukset toteutetaan johtokunnan hyväksymien hankesuunnitelmien ja aikataulujen mukaan. Rakennuttamisen osuus ei ylitä normaalitapauksissa 15 % korjauskustannuksista. Asuinrakennusten kunnostustyö jatkuu kahdella työmaalla. Lisäksi tehdään kunnostusohjelman ja varainkäyttösuunnitelman mukaiset muut rakennustyöt. Helsingin kaupungin kanssa tehty Suomenlinnan rakentamisen ja käytön kustannustenjakoa koskeva sopimus saatetaan ajan tasalle.
Monumentin tulosalue
Suoritetaan asiakastyytyväisyystutkimus, jota verrataan aikaisempiin vastaaviin tutkimuksiin. Suomenlinnaa rakennutetaan vankeinhoitolaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Sanottu sopimus uudistetaan Rikosseuraamusviraston kanssa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Maiseman kunnostustöissä painopisteenä on muurien ja puistojen kunnostaminen.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 4 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 6 048 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 3 668 000 |
| Muut toimintamenot | 2 380 000 |
| Bruttotulot, maksullisen toiminnan tulot (muut suoritteet) | 3 511 000 |
| Nettomenot | 2 537 000 |
| 2004 talousarvio | 2 537 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 139 000 |
| 2003 talousarvio | 2 383 000 |
| 2002 tilinpäätös | 2 376 000 |