Talousarvioesitys 0
21. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 214 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon valtion eläkejärjestelmään liittyvän VEL-2005 -hankkeen edellyttämät palkka- ja investointimenot yhteensä 1 662 000 euroa, taloushallinnon kehittämisohjelman (KIEKU) edellyttämät palkka- ja kulutusmenot yhteensä 295 000 euroa, Valtiokonttorin uuteen toimipisteeseen siirtymisestä aiheutuvat toimitila-, kulutus- ja investointimenot, yhteensä 1 045 000 euroa sekä Sörnäisten rantatien kiinteistön peruskorjauksesta aiheutuvat toimitilajärjestelymenot 440 000 euroa.
| |
|
| Bruttomenot |
45 222 100 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot |
987 200 |
| Muut toimintamenot |
44 234 900 |
| Bruttotulot |
3 376 700 |
| Maksullisen toiminnan tulot |
3 362 700 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet |
48 100 |
| — muut suoritteet |
3 314 600 |
| Muut tulot, oppisopimuskoulutusrahat |
14 000 |
| Nettomenot |
41 845 400 |
| Edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha |
-2 631 400 |
| Määrärahan tarve |
39 214 000 |
| |
|
2002 |
2003 |
2004 |
| Palvelutavoitteet |
|
toteutuma |
tavoite |
esitys |
| |
|
|
|
|
| Veteraanipalvelut |
|
|
|
|
| Uudet peruskorvaukset |
kk |
4,2 |
2,9 |
2,9 |
| Elinkoron oikaisut |
kk |
2,7 |
2,5 |
2,3 |
| Sairausapulisät |
kk |
1,6 |
1,9 |
1,6 |
| Muiden korvausten käsittelyaika |
kk |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
| Vahingonkorvauspalvelut |
|
|
|
|
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä |
pv |
14 |
15 |
14 |
| Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika |
kk |
8,4 |
6,0 |
5,0 |
| Liikennevahinkojen käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä |
pv |
31 |
18 |
14 |
| Eläkepalvelut |
|
|
|
|
| Eläkepäätöksen käsittelyaika |
kk |
2 |
2 |
2 |
| Palveluksesta eläkkeelle jäätäessä eläkkeen maksu alkaa 95 %:ssa tapauksista palvelussuhteen päättymistä seuraavan kuukauden aikana. |
|
95 % |
95 % |
95 % |
| |
2002 |
2003 |
2004 |
2004/2003 |
| |
toteutuma |
ennakoitu |
arvio |
muutos, % |
| |
|
|
|
|
| Tuotot (t€) |
8 266 |
3 609 |
3 363 |
-7 |
| |
|
|
|
|
| Kustannukset |
|
|
|
|
| Erillismenot (t€) |
2 346 |
1 011 |
987 |
-2 |
| Menojäämä (t€) |
5 920 |
2 598 |
2 376 |
-9 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) |
5 034 |
1 533 |
1 549 |
1 |
| Ylijäämä/Alijäämä (t€) |
887 |
1 066 |
827 |
-22 |
| Kustannukset yhteensä (t€) |
7 379 |
2 544 |
2 536 |
-0 |
| |
|
|
|
|
| Tunnusluvut |
|
|
|
|
| Yli-/alijäämä % tuotoista |
11 |
30 |
25 |
|
| Investoinnit (t€) |
1 071 |
0 |
0 |
0 |
| Investoinnit % tuotoista |
13 |
0 |
0 |
|
Tuottavuutta seurataan Valtiokonttorin sisäisessä ohjausjärjestelmässä tavoitteena palvelutason kehittäminen.
| 2004 talousarvio |
39 214 000 |
| 2003 I lisätalousarvio |
2 550 000 |
| 2003 talousarvio |
34 919 000 |
| 2002 tilinpäätös |
33 562 000 |