Talousarvioesitys 0
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 270 436 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen, palvelussuhdeasuntojen vuokrien alentamiseen sekä Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin. Määrärahaa saa käyttää enintään 5 000 000 euroa puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen sekä enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen palvelutoiminnan hintojen alentamiseen. Vuonna 2004 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2005 loppuun mennessä enintään 45 000 000 euroa ja vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 53 000 000 euroa.
Vuonna 2004 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän käytön edellyttämän huolto- ja ylläpitojärjestelmän toteuttamiseksi tarvittavia sopimuksia (KASI-järjestelmän huolto ja ylläpito -tilausvaltuus) siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän -valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2005—2013 enintään 18 433 000 euroa. KASI-järjestelmän huolto ja ylläpito -tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2005 loppuun mennessä enintään 1 200 000 euroa, vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 3 669 000 euroa, vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 6 137 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 8 565 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 10 539 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 12 512 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 14 486 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 16 459 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 18 433 000 euroa.
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimuksiin liittyvien valuuttakurssien ja indeksien noususta aiheutuvien lisämenojen, joiden tarkkaa määrää ei ole mahdollista arvioida etukäteen, maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat on kohdennettu talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteella.
Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2004 aikana tehdä sopimuksia sanottujen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä kyseisten tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen arvioidaan jakaantuvan seuraavasti: palkkausmenot 708,7 milj. euroa, varusmiesten päivärahat sekä reserviläispalkat ja -päivärahat 40,6 milj. euroa, vuokrat 191,5 milj. euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 129,9 milj. euroa, palvelujen ostot 118,5 milj. euroa, muut kulut 71 milj. euroa ja investoinnit 18,4 milj. euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän tuloja 8,1 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 6 826 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 40 000 euroa yhden henkilön palkkausmenojen siirtona momentille 27.01.21.
Aiemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuu maksuja vuonna 2004 enintään 72 900 000 euroa.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 1 278 568 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 6 165 000 |
| Muut toimintamenot | 1 272 403 000 |
| Bruttotulot | 8 132 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 6 681 000 |
| — maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset suoritteet | 6 261 000 |
| — erityislakien mukaiset suoritteet | 420 000 |
| Muut tulot | 1 451 000 |
| Nettomenot | 1 270 436 000 |
| Eräitä puolustusvoimien toimintaa kuvaavia tietoja | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Saapumiserien koulutetut varusmiehet | 25 256 | 25 500 | 25 500 |
| Varusmiesten ja vapaaehtoisten naisten palvelusvuorokaudet | 6 560 491 | 6 400 000 | 6 400 000 |
| Kertausharjoitusvuorokaudet | 164 080 | 182 000 | 182 000 |
| Kertausharjoituksissa koulutetut | 31 052 | 35 000 | 35 000 |
| Puolustusvoimien palkatun henkilöstön määrä (htv) | 16 621 | 16 570 | 16 716 |
| Toimitilat (htm2) | 3,52 milj. | 3,48 milj. | 3,45 milj. |
| Hornet-torjuntahävittäjiä | 63 | 63 | 63 |
| Hawk-harjoituskoneita | 52 | 51 | 51 |
Täydentävän esityksen (HE 145/2003 vp) selvitysosa:Lisäys 6 826 000 euroa talousarvioesityksen 1 263 610 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä aiheutuvien menojen osittaisesta kattamisesta 1.9.2003 lukien.
KASI-järjestelmän käytön edellyttämän huolto- ja ylläpitojärjestelmän luominen ei ole toteutettujen selvitysten perusteella, asetettu käytettävyystaso huomioiden, mahdollista puolustusvoimien sisäisin toimenpitein. Huolto- ja ylläpitotoimintojen toteuttaminen ostopalveluna edellyttää mm. kotimaisen teollisuuden henkilöstön perehdyttämistä ja tarvittavan infrastruktuurin luomista jo vuonna 2004, joten ajallisesti tilausvaltuus tulisi myöntää jo vuoden 2004 talousarviossa.
| 2004 talousarvio | 1 270 436 000 |
| 2003 II lisätalousarvio | 1 580 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 27 150 000 |
| 2003 talousarvio | 1 203 260 000 |
| 2002 tilinpäätös | 1 131 224 000 |