Talousarvioesitys 0

21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 549 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää maksullisen koulutustoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 414 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.

Menojen ja tulojen erittely	€

Bruttomenot	46 743 192
Maksullisen toiminnan erillismenot	1 559 500
Muut toimintamenot	45 183 692
Bruttotulot	3 194 192
Maksullisen toiminnan tulot	1 064 500
— julkisoikeudelliset suoritteet	110 500
— muut suoritteet	954 000
Muut tulot, yhteishankkeet	2 129 692
Nettomenot	43 549 000

Muissa tuloissa on huomioitu 1 944 000 euroa Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun maksamia korvauksia Pelastusopiston antamasta ammattikorkeakouluopetuksesta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 2 624 000 euroa siirtona momentilta 26.75.21, 2 321 000 euroa siirtona momentilta 26.97.31 sekä 180 000 euroa siirtona momentilta 26.80.31 liittyen valtion hätäkeskustoiminnan laajenemiseen. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 300 000 euroa Pelastusopiston kehittämiseen, 500 000 euroa valtion hätäkeskusjärjestelmän ulottamisesta pääkaupunkiseudulle aiheutuviin kustannuksiin sekä aiemmin momentille 26.75.(23) budjetoitu 151 000 euroa viranomaisradioverkon käyttömaksuista aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on huomioitu 180 000 euroa siirtona momentilta 26.05.21 liittyen lääninhallituksien sivutoimipisteiden johtokeskustilojen vuokrakustannuksiin.

Bruttotulojen lisäys on 959 192 euroa, mikä aiheutuu Pelastusopiston Pohjois-Savon ammattikorkeakoululta saamien korvauksien kasvusta oppilasmäärän kasvaessa sekä osittain maksullisen toiminnan kasvusta hätäkeskustoiminnan laajentuessa.

2004 talousarvio	43 549 000
2003 I lisätalousarvio	551 000
2003 talousarvio	35 033 000
2002 tilinpäätös	30 054 000