Talousarvioesitys 0

21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.

Menojen ja tulojen erittely	€

Bruttomenot	56 980 000
Maksullisen toiminnan erillismenot	4 000 000
Muut toimintamenot	52 980 000
Bruttotulot, maksullisen toiminnan tulot	5 500 000
Nettomenot	51 480 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lääninhallituksille vuoden 2004 alussa siirtyvät anniskelun jatkoaikalupatehtävät. Tehtäväsiirto rahoitetaan momentilta 12.33.09 siirtyvillä lupatuloilla, joilla ei ole lääninhallitusten toimintamenomomentille nettovaikutusta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 661 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta, mistä 13 600 euroa on kertaluonteista menoa vuodelle 2004, ja 100 000 euroa kahden viran perustamista varten siirtona momentilta 33.33.63.

Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 180 000 euroa siirtona momentille 26.80.21.

Täydentävän esityksen (HE 145/2003 vp) selvitysosa:Lisäys 661 000 euroa talousarvioesityksen 50 819 000 euroon nähden aiheutuu uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä 1.6.2003 lukien. Lisäyksestä 136 000 euroa on kertaluonteista menoa.

2004 talousarvio	51 480 000
2003 I lisätalousarvio	1 055 000
2003 talousarvio	48 620 000
2002 tilinpäätös	48 682 000