Talousarvioesitys 0
12. Valtion koulukodit
Selvitysosa:Valtion koulukotien tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto, johon kuuluu myös peruskouluopetus ja ammatillinen koulutus tai sen tukeminen. Koulukodit voivat lisäksi järjestää mielenterveyslaissa tarkoitettuja mielenterveyspalveluja lukuun ottamatta tahdosta riippumatonta hoitoa.
Toiminnan tarkoituksena on sosiaalisin, terapeuttisin ja kasvatuksellisin keinoin edistää nuoren ja hänen perheensä omiin voimavaroihin perustuvaa selviytymiskykyä. Koulukodit monipuolistavat edelleen palveluitaan ja toimivat osana sekä valtakunnallista että alueellista verkostoa. Lasten ja nuorten psykiatristen toimipisteiden kanssa kehitetään psykososiaalista hoitoa.
Valtion koulukodeille on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2004:
Huume-, lääke- ja alkoholiongelmista sekä mielenterveyshäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen tulee koulukotitoiminnan kehittämisessä kiinnittää yhä enemmän huomiota. Voimavaroja tulee suunnata koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Kansainvälistä yhteistyötä lisätään muun muassa maahanmuuttajalapsien koulukotihoidon lisääntyvän tarpeen vuoksi.
| Eräitä koulukotien maksullisen toiminnan asiakassuoritteita | |||
|---|---|---|---|
| 2002 toteutuma |
2003 arvio |
2004 arvio |
|
| Hoitovuorokausi | 50 108 | 50 000 | 50 000 |
| Kriisihoito (vrk) | 5 968 | 5 900 | 5 900 |
| Koulupaikka | 10 027 | 10 000 | 10 000 |
| Jälkihoito (pv) | 464 | 450 | 450 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — maksullisen toiminnan myyntituotot | 11 594 | 11 560 | 11 690 |
| — maksullisen toiminnan muut tuotot | 2 121 | 2 430 | 2 430 |
| Tuotot yhteensä | 13 715 | 13 990 | 14 120 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| Erilliskustannukset | |||
| — aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 088 | 1 090 | 1 080 |
| — henkilöstökustannukset | 9 030 | 9 250 | 9 390 |
| — vuokrat | 1 626 | 1 650 | 1 650 |
| — palvelujen ostot | 1 109 | 1 000 | 1 000 |
| — muut erilliskustannukset | 601 | 600 | 600 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 13 454 | 13 590 | 13 720 |
| Käyttöjäämä | 261 | 400 | 400 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | 393 | 400 | 400 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 13 847 | 13 990 | 14 120 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -132 | 0 | 0 |
| Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (liiketaloudelliset suoritteet) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 13 715 | 13 990 | 14 120 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 13 454 | 13 590 | 13 720 |
| Käyttöjäämä (t€) | 261 | 400 | 400 |
| — % tuotoista | 2 | 3 | 3 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 393 | 400 | 400 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | -132 | 0 | 0 |
| — % tuotoista | 1 | 0 | 0 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista | 99 | 100 | 100 |
21. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 588 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös koulukotien sisällölliseen kehittämiseen, toiminnan tukemiseen ja kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen sekä koulukotitoimintaan erikoistuvaan nuorisopsykiatriaan. Lisäksi määrärahaa saa käyttää perhetoiminnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden menojen maksamiseen, koulukotien maatila- ja metsätaloudesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä koulukotien yleishallinnosta ja ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetusministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten.
Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.
Nettobudjetoinnissa on otettu tuloina huomioon maatalousavustuksina saatavat tulot.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 14 708 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 14 120 000 |
| Muut toimintamenot | 588 000 |
| Bruttotulot | 14 120 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 11 690 000 |
| Muut tulot | 2 430 000 |
| Nettomenot | 588 000 |
| 2004 talousarvio | 588 000 |
| 2003 talousarvio | 588 000 |
| 2002 tilinpäätös | 521 113 |