Talousarvioesitys 0
10. Säteilyturvakeskus
Selvitysosa:Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Toimintaympäristön muutokset
Kansainvälisten säteilyturvallisuusperiaatteiden uudistustyö on aloitettu. Ympäristön säteilysuojelu on tarkoitus sisällyttää niihin ihmisten suojelun rinnalle. Myös jo julkaistut ja valmistelun alla olevat säteilysuojelua koskevat EU-direktiivit ja -suositukset aiheuttavat muutoksia toimintaympäristöön.
Ionisoivan säteilyn käyttöön perustuvien lääketieteellisten tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen ja sähkömagneettisia kenttiä synnyttävien laitteiden lisääntyminen aiheuttavat muutoksia valvontatoimintaan. Lisäksi on todettu tarve parantaa toiminnan laatua ja osaamista säteilyn käytössä.
Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamislupahakemuksen käsittely tulee ajankohtaiseksi. Huomiota suunnataan myös käytössä olevilla ydinvoimalaitoksilla valmisteltaviin ja toteutettaviin suuriin muutostöihin. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevat tutkimukset ja suunnittelutyö edellyttävät kiinteää arviontia. Ydinsulkusopimuksen mukainen valvonta laajenee valvontasopimuksen lisäpöytäkirjan mukaisesti.
Säteily- ja ydinturvallisuuden parantaminen Itä- ja Keski-Euroopassa edellyttää huomattavaa työpanosta, samoin EU:n hankkeet saada aikaan jäsenmaissa yhdenmukaiset ydinturvallisuusvaatimukset ja valvontakäytäntö. Kansainvälinen terrorismi otetaan entistä selkeämmin huomioon säteily- ja ydinturvallisuuden varmistamisessa.
Strategiset linjaukset
Säteilyturvakeskuksen strategian mukaisia painoalueita ovat uuden ydinvoimalaitoksen suunnittelun ja rakentamisen valvonta, käytössä olevien ydinvoimalaitosten ikääntymisen johdosta tehtävät perusparannukset, käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen suunnittelun valvonta ja sijoituspaikalla tehtävien tutkimusten arviointi, säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuvan altistuksen hallinta, luonnonsäteilystä (radon) aiheutuvan altistuksen pienentäminen, sähkö- ja magneettikenttien aiheuttama altistus ja terveysvaikutukset sekä kansainvälinen yhteistyö ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevien turvallisuusperiaatteiden kehittämisessä.
Toiminnan kehittämisessä painoalueita ovat henkilöstön osaamisen ja tiedonhallinnan menetelmien kehittäminen sekä toimintakulttuurin vahvistaminen: arvot, toimintatavat ja prosessit sekä johtaminen.
Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2004
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2004. Tulostavoitteet täsmennetään ministeriön ja laitoksen välisessä tulossopimuksessa vuosille 2004—2007:
Vaikuttavuus
Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia, säteilyn käyttö on säteilylain 2 §:ssä säädettyjen oikeutus- ja optimointiperiaatteiden mukaista ja työntekijöiden säteilyannokset pysyvät säädettyjen annosrajojen alapuolella.
Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston päätöksessä 395/1991 asetetusta raja-arvosta ja ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä.
Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen siitä säteilytasosta, jolle väestö altistuu. Onnettomuustilanteissa tavoitteena on, että valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta. Viestinnässä tavoitteena on, että säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan oma-aloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä.
Prosessit ja rakenteet
Tavoitteena on, että toimintatavat ovat linjakkaita, kustannustietoisia ja hyvin määriteltyjä ja että olennaisia poikkeamia määritellyistä toimintatavoista ei tapahdu. Toimintatapoja arvioidaan laatupalkintokriteeristön ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla.
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky
Henkilöstön osaamista kehitetään laadittavan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta, opinnäytteitä valmistuu muutamia ja henkilöstön poissaolopäivien kokonaismäärä on alle 7,5 henkilötyövuotta kohden ja omasta sairaudesta ja työtapaturmasta johtuvien poissaolopäivien määrä alle 6,5 henkilötyövuotta kohden.
Resurssit ja talous
Tuottavuus ja taloudellisuus
| Tulosaluekohtaiset kustannukset ja henkilötyövuodet 2002—2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | ||||
| milj. € | htv1) | milj. € | htv1) | milj. € | htv1) | |
| Ydinturvallisuusvalvonta | 7,6 | 61 | 8,4 | 65 | 9,0 | 70 |
| Säteilyn käytön valvonta | 2,0 | 20 | 2,1 | 20 | 2,1 | 20 |
| Ympäristön säteilyvalvonta | 0,8 | 7 | 0,8 | 7 | 0,9 | 7 |
| Tutkimus | 6,8 | 70 | 7,0 | 70 | 7,1 | 71 |
| Valmiustoiminta | 1,0 | 10 | 1,5 | 11 | 1,2 | 10 |
| Palvelut | 3,2 | 23 | 4,1 | 25 | 4,1 | 25 |
| Viestintä | 1,0 | 10 | 1,0 | 10 | 1,0 | 10 |
| Hallinto2) | 39 | - | 39 | - | 39 | |
| Yhteensä | 22,3 | 240 | 24,9 | 247 | 25,4 | 252 |
1) Taulukko ei sisällä lomia. Vuoden 2004 lomien osuudeksi arvioidaan 57 htv.
2) Hallinnon kustannukset on kohdistettu muille tulosalueille.
| Rahoitusrakenne (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | tavoite | tavoite | |
| Toimintamenomääräraha | 10,4 | 11,1 | 11,3 |
| Muut määrärahat (mm. työvoimarahoitus) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 7,6 | 8,7 | 9,0 |
| Asiantuntijapalvelut | 3,3 | 4,1 | 4,1 |
| Yhteisrahoitteinen tuotto, muut tuotot | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Yhteensä | 22,3 | 24,9 | 25,4 |
| Edelliseltä vuodelta siirtyvät erät | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Seuraavalle vuodelle siirtyvät erät | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Kannattavuus
Tavoitteena on, että ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoiminnan valvonnan tuotot kattavat omakustannusperiaatteen mukaisesti valvonnasta aiheutuvat kustannukset, muusta maksullisesta toiminnasta saatavat tuotot kattavat vähintään toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja omakustannushinta ei kasva palkkojen noususta ja inflaatiosta aiheutuvaa kasvua nopeammin ellei siihen ole jokin perusteltu syy, esimerkiksi valvonnan tueksi välttämättömän kansainvälisen toiminnan laajeneminen. Tavoitteena on, että omakustannushinta pysyy selvästi pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien yritysten laskutushinta.
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat | |||
|---|---|---|---|
| Julkisoikeudelliset suoritteet yhteensä (1 000 euroa) | |||
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot, myyntituotot | 7 384 | 8 700 | 9 000 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| Erilliskustannukset | |||
| — aineet, tarvikkeet ja tavarat | 13 | 17 | 17 |
| — henkilöstökustannukset | 2 515 | 2 833 | 2 983 |
| — vuokrat | 121 | 143 | 147 |
| — palvelujen ostot | 1 300 | 1 713 | 1 673 |
| — muut erilliskustannukset | 202 | 213 | 213 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 4 151 | 4 919 | 5 033 |
| Käyttöjäämä | 3 233 | 3 781 | 3 967 |
| Osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 3 259 | 3 747 | 3 933 |
| — poistot | 33 | 30 | 30 |
| — korot | 1 | 4 | 4 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 3 293 | 3 781 | 3 967 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 7 444 | 8 700 | 9 000 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -60 | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus-% | 99 | 100 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot, myyntituotot | 3 246 | 4 100 | 4 100 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| Erilliskustannukset | |||
| — aineet, tarvikkeet ja tavarat | 164 | 170 | 175 |
| — henkilöstökustannukset | 827 | 1 033 | 980 |
| — vuokrat | 143 | 151 | 151 |
| — palvelujen ostot | 1 016 | 1 614 | 1 662 |
| — muut erilliskustannukset | 83 | 100 | 100 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 2 234 | 3 068 | 3 068 |
| Käyttöjäämä | 1 012 | 1 032 | 1 032 |
| Osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 978 | 1 000 | 1 000 |
| — poistot | 24 | 30 | 30 |
| — korot | 1 | 2 | 2 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 1 003 | 1 032 | 1 032 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 3 237 | 4 100 | 4 100 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 9 | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus-% | 100 | 100 | 100 |
| Maksullinen toiminta yhteensä (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot, myyntituotot | 10 630 | 12 800 | 13 100 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| Erilliskustannukset | |||
| — aineet, tarvikkeet ja tavarat | 177 | 187 | 192 |
| — henkilöstökustannukset | 3 342 | 3 866 | 3 963 |
| — vuokrat | 264 | 294 | 298 |
| — palvelujen ostot | 2 316 | 3 327 | 3 335 |
| — muut erilliskustannukset | 285 | 313 | 313 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 6 385 | 7 987 | 8 101 |
| Käyttöjäämä | 4 245 | 4 813 | 4 999 |
| Osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 4 237 | 4 747 | 4 933 |
| — poistot | 57 | 60 | 60 |
| — korot | 2 | 6 | 6 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 4 296 | 4 813 | 4 999 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 10 681 | 12 800 | 13 100 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -51 | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus-% | 100 | 100 | 100 |
| Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset suoritteet) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 7 384 | 8 700 | 9 000 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 4 151 | 4 919 | 5 033 |
| Käyttöjäämä (t€) | 3 233 | 3 781 | 3 967 |
| — % tuotoista | 44 | 43 | 44 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 3 293 | 3 781 | 3 967 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | -60 | 0 | 0 |
| — % tuotoista | -1 | 0 | 0 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista | 99 | 100 | 100 |
| Investoinnit (t€) | 34 | 50 | 50 |
| — % tuotoista | 0 | 1 | 1 |
| Hintojen muutos % | 2 | 3 | 3 |
| Volyymin muutos % | 5 | 18 | 6 |
| Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (liiketaloudelliset suoritteet) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 3 246 | 4 100 | 4 100 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 2 234 | 3 068 | 3 068 |
| Käyttöjäämä (t€) | 1 012 | 1 032 | 1 032 |
| — % tuotoista | 31 | 25 | 25 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 1 003 | 1 032 | 1 032 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | 9 | 0 | 0 |
| — % tuotoista | 0 | 0 | 0 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista | 100 | 100 | 100 |
| Investoinnit (t€) | 19 | 50 | 50 |
| — % tuotoista | 1 | 1 | 1 |
| Hintojen muutos % | 2 | 3 | 3 |
| Volyymin muutos % | -29 | 26 | 0 |
| Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (yhteisrahoitteiset hankkeet, 1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Yhteisrahoitteisten hankkeiden tuotot | 740 | 800 | 800 |
| Yhteisrahoitteisten hankkeiden erilliskustannukset | 1 790 | 2 463 | 2 263 |
| Osuus yhteiskustannuksista | 1 430 | 1 430 | 1 450 |
| STUK:n kokonaiskustannus yhteishankkeisiin | 2 480 | 3 093 | 2 913 |
| Yhteisrahoitteisten hankkeiden kokonaiskustannus | 3 220 | 3 893 | 3 713 |
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 330 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon vuoden 2003 talousarviossa kertaluonteisena menona myönnetty 668 000 euroa.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 25 240 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 8 101 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 5 033 000 |
| — liiketaloudelliset suoritteet | 3 068 000 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan erillismenot | 2 263 000 |
| Muut toimintamenot | 14 876 000 |
| Bruttotulot | 13 910 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 13 100 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 9 000 000 |
| — liiketaloudelliset suoritteet | 4 100 000 |
| Yhteishankkeiden tulot | 800 000 |
| Muut tulot | 10 000 |
| Nettomenot | 11 330 000 |
| 2004 talousarvio | 11 330 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 277 000 |
| 2003 talousarvio | 11 109 000 |
| 2002 tilinpäätös | 10 417 000 |