Talousarvioesitys 0
21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoitukseen.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoituina tuloina yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten ja muiden yhteishankkeiden maksuosuudet, maksullisen palvelutoiminnan ja erillisiin sopimuksiin perustuvien tilaustutkimusten tulot, muut maksullisen toiminnan myyntitulot kuten rojaltit ja vastaavat sekä saadut lahjoitusvarat ja sponsoritulot.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 118 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös päärakennuksen (Mannerheimintie 166, Helsinki) peruskorjauksesta johtuva vuokramenojen nettolisäys 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös peruskorjauksesta johtuvasta väistötiloihin siirtymisestä tilavuokriin ja muuttokuluihin lisäystä 331 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös päärakennuksen peruskorjauksesta johtuva laitehankintojen lisätarve 252 000 euroa sekä vuonna 2003 samaan tarkoitukseen kertamenona myönnetty vähennys 252 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös Kansaneläkelaitoksen yksilötasoisen tutkimuksen liittämisestä Kansanterveyslaitokseen johtuva lisäys 3 100 000 euroa.
Määrärahaa arvioidaan käytettävän harvinaisten rokotteiden myynnin ja välitystoiminnan menoihin 56 000 euroa. Tulot harvinaisten rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.08.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 45 781 000 |
| Maksullisen palvelutoiminnan erillismenot | 2 136 000 |
| Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan erillismenot | 9 250 000 |
| Muut toimintamenot | 34 395 000 |
| Bruttotulot | 12 581 000 |
| Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan tulot | 9 250 000 |
| Maksullisen palvelutoiminnan tulot | 3 196 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 135 000 |
| Nettomenot | 33 200 000 |
| 2004 talousarvio | 33 200 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 455 000 |
| 2003 talousarvio | 28 400 000 |
| 2002 tilinpäätös | 27 745 000 |