Talousarvioesitys 0
21. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 182 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa yrittäjyyden politiikkaohjelmaa.
Matkailun edistämiskeskus (MEK) tekee Suomea tunnetuksi, kehittää ja markkinoi Suomen matkailupalveluja ulkomailla, vientivalmentaa matkailun pk-yrityksiä sekä kehittää kotimaanmatkailua. MEK toimii yhdessä Suomen matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. MEK pyrkii mahdollisimman laajapohjaiseen työskentelyyn, jossa keskeistä on olemassa olevien tutkimusaineistojen hyödyntäminen, tiivis keskustelu ja yhteistyö suomalaisen matkailuelinkeinon ja matkailuviranomaisten kanssa. Lisäksi parannetaan toiminnan mittaamismenettelyjä sekä tarkistetaan MEKin organisaatiota tavoitteiden saavuttamiseksi.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan ja kampanjatoiminnan tulot ja menot. Kampanjatoiminnan menot eivät sisällä palkkausmenoja.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2004:
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
Matkailun kokonaiskehitystä kuvaavat tavoitteet, joihin MEKin toimenpiteillä on vain osittainen ja vaikeasti arvioitava vaikutus:
- rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset kasvavat 3,6 %,
- ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja) kasvavat 3 %,
- Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta on 14,2 % (vuoden 2002 toteutuma 14,0 %).
Palvelutavoitteet
- asiakastyytyväisyys pysyy korkealla tasolla, keskiarvona 8,2 (vuoden 2002 toteutuma 8,1, kouluarvosanana),
- ulkopuolinen panostus MEKin toiminnoissa on 10,3 milj. euroa (vuoden 2002 toteutuma 8,0 milj. euroa).
Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet
Toiminta keskitetään strategisiin painopistealueisiin, joita ovat kaupunkilomat, kierto- ja kulttuurimatkailu, perhematkailu, talvituotteet sekä kannuste- ja kokousmatkailu. Keskeisimmät kohdemaat ovat Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia ja Venäjä. Lisäksi tärkeitä kohdemaita ovat Alankomaat, Italia ja Ranska.
MEKin ja elinkeinon yhdessä tekemien markkinointitoimenpiteiden tuotos/panos -suhdelukutavoite on yli 10. (Mittaaminen ja arviointi perustuu tutkimuksiin, joiden aineistona on maan rajoilla tehtävät haastattelut.)
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 20 849 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 74 000 |
| Kampanjamenot | 5 175 000 |
| Muut toimintamenot | 15 600 000 |
| Bruttotulot | 4 667 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet | 170 000 |
| Kampanjatulot | 4 472 000 |
| Muut tulot | 25 000 |
| Nettomenot | 16 182 000 |
| 2004 talousarvio | 16 182 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 93 000 |
| 2003 talousarvio | 15 973 000 |
| 2002 tilinpäätös | 16 081 000 |