Talousarvioesitys 0

21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 667 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten.

Määrärahaa saa käyttää myös korvaukseen Huoltovarmuuskeskukselle puolustustaloudellisen suunnittelukunnan menoja varten ja EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien hankkeiden menoihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 1 019 000 euroa 15 henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 24.01.21 sekä 75 000 euroa yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.10.22. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 170 000 euroa kolmen henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 32.10.24, 141 000 euroa kahden henkilön palkkausmenojen siirtona momentilta 23.02.21 sekä 39 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2004:

Ministeriö on nopeasti reagoiva ja yhteiskunnan muutossuuntia ennakoiva elinkeinopolitiikan asiantuntijaorganisaatio.
Ministeriön ja hallinnonalan tulosohjausta ja strategista johtamista terävöitetään ja yhtenäistetään valtioneuvoston yleisten linjausten mukaisesti.

Menojen ja tulojen erittely	€

Bruttomenot	23 402 000
Maksullisen toiminnan erillismenot	292 000
Muut toimintamenot	23 110 000
Bruttotulot	735 000
Maksullisen toiminnan tulot	565 000
— julkisoikeudelliset suoritteet	525 000
— muut suoritteet	40 000
Muut tulot	170 000
Nettomenot	22 667 000

Täydentävän esityksen (HE 145/2003 vp) selvitysosa:Vähennys 75 000 euroa talousarvioesityksen 22 742 000 euroon nähden aiheutuu yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.10.22.

2004 talousarvio	22 667 000
2003 II lisätalousarvio	200 000
2003 I lisätalousarvio	-139 000
2003 talousarvio	22 565 000
2002 tilinpäätös	22 586 000