Talousarvioesitys 0
50. Ilmailulaitos
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Ilmailulaitoksen tavoitteena on tarjota ilmaliikenteen tarvitsemia lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti sekä turvallisuutta edistämällä. Ilmailulaitos huolehtii palvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta liiketoiminnan edellytysten mukaisesti. Palvelujen tarjonnan tavoitteena on, että liikenneilmailun toimintaedellytykset ovat lentoasemilla hyvät ja että Ilmailulaitoksen toimesta johtuvat lentoliikenteen viiveet ovat mahdollisimman vähäiset.
Suomen lentoasemia ja lennonvarmistusjärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään yhtenä kokonaisuutena ja niitä ylläpidetään ja kehitetään niiden palvelujen kysyntää vastaavasti.
2. Investointien enimmäismäärä sekä investointivaltuus
Ilmailulaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2004 enintään 55 milj. euroa. Lisäksi Ilmailulaitos saa tehdä vuonna 2004 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 100 milj. euroa.
3. Lainanotto
Ilmailulaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 30 milj. euroa.
4. Takaukset tytäryhtiöiden lainoista
Valtioneuvosto saa oikeuttaa Ilmailulaitoksen antamaan vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia lentokenttä- ja lennonvarmistuspalveluja tuottavien tytäryhtiöidensä tai Ilmailulaitoksen toimialaan liittyvien kiinteistöyhtiöidensä ottamien yhteensä enintään 50 milj. euron lainojen vakuudeksi.
Selvitysosa:Valtion liikelaitoksista annetun lain siirtymäsäännöksen perusteella lakia sovelletaan Ilmailulaitokseen vuoden 2005 alusta lukien. Tämän johdosta valmistellaan Ilmailulaitosta koskevan lain muutos siten, että hallituksen esitys on annettavissa alkuvuodesta 2004.
Ottaen huomioon toimialan kehitysnäkymät ja eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet on tämän talousarvioesityksen antamisen yhteydessä asetettu alustavasti Ilmailulaitoksen tulostavoitteeksi 6 milj. euroa vuonna 2004. Voitontuloutustavoitteena on vähintään 35 % voitosta. Vuonna 2004 on kotimaan matkustajaliikenteessä ennakoitu noin 2,3 % kasvua ja kansainvälisessä liikenteessä noin 5 % kasvua vuoteen 2003 verrattuna. Tulostavoitetta arvioitaessa on otettava huomioon Ilmailulaitoksen tulokseen sisältyvinä erinä sellainen liiketaloudellisesti arvioiden kannattamaton toiminta, jonka rahoittaminen osana Ilmailulaitosta on yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaista. Tämä toiminta sisältää Ilmailulaitoksen vähäliikenteisten lentoasemien ylläpidon, viranomaistehtävien hoidon, Ilmailulaitoksen hoitaman ammatillisen koulutuksen sekä valtiolle kuuluvan kansainvälisen toiminnan. Näiden toimintojen tulosvaikutus Ilmailulaitokselle on yhteensä 15 milj. euroa vuosittain.
Näistä palveluista sotilasilmailun tarvitsemat palvelut on tällä hetkellä järjestetty tilaaja-tuottaja -sopimuksella ilmavoimien maksaessa palvelunsa. Aluevalvonnan palveluista korvaa liikenne- ja viestintäministeriö 4 575 000 euroa momentilta 31.52.43.
Ilmailulaitos hoitaa 25 lentoasemaansa verkostoperiaatteella, jolloin yksittäisten lentoasemien taloutta arvioidaan osana kokonaisuutta ottaen huomioon myös lentoaseman tuottama verkostohyöty. Verkostohyöty arvioidaan laskemalla Ilmailulaitokselle syntyvä tulonmuodostus lentoreitin molemmissa päissä.
Ilmailulaitoksen viranomaistehtäviä hoitavat lentoturvahallinto ja lentoliikennehallinto. Lentoturvallisuushallinnon palveluiden hinnoittelussa huomioidaan liikenneturvallisuuden vaatimukset, ilmailun edistäminen ja kansainvälinen maksutaso. Vuonna 2004 viranomaisyksikön arvioidut tuotot ovat 1,7 milj. euroa. Tästä viranomaissuoritteiden osuus on noin 1 milj. euroa. Ilmailulaitoksen lentoasema- ja lennonvarmistustoiminnan viranomaisvalvonnasta saatavat tuotot ovat noin 0,7 milj. euroa ja ne perustuvat maksuperustelain mukaiseen omakustannusarvoon. Lentoturvallisuushallinnon arvioidut käyttötoiminnan kulut ovat 5,9 milj. euroa ja poistot noin 0,1 milj. euroa. Lentoturvallisuushallinnon talouden alijäämä 4,3 milj. euroa katetaan Ilmailulaitoksen liiketoiminnalla.
Lentoliikennehallinto hoitaa alan kansainväliset sopimukset, lentoliikenneluvat ja turvatoimintaan liittyvät viranomaistehtävät. Lentoliikennehallinnon turvatoiminnan liikelaitoksen viranomaisvalvonnasta saatavat tuotot ovat 0,1 milj. euroa. Yksikön kulut arvioidaan vuonna 2004 olevan noin 1,1 milj. euroa. Talouden alijäämä 1 milj. euroa katetaan Ilmailulaitoksen liiketoiminnalla.
Investointeihin on arvioidun tuloksen toteutuessa tarkoitus käyttää investointiohjelman mukaan noin 55 milj. euroa, jotka rahoitetaan pääosin tulorahoituksella. Tärkeimmät investoinnit ovat Helsinki—Vantaan lentoaseman terminaalitoimintojen kehittäminen ja Helsinki—Vantaan lentoaseman II kiitotien kunnostaminen, pelastusasemien sivutuki- ja kunnossapitorakennusten rakentaminen. Muuten investoinnit ovat korvaavia ja toimintaa ylläpitäviä hankkeita.
| Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodeksi 2004 | milj. € |
|---|---|
| Kaluston hankinta ja muu käyttöomaisuus | 15,5 |
| Lentokenttien talonrakennustyöt | 18,5 |
| Lentokenttien maa-alueet ja rakentaminen | 21,0 |
| Yhteensä | 55,0 |
| Tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Liikevaihto, milj. € | 202,4 | 211,3 | 221,8 |
| — muutos % | -2,1 | 4,4 | 5,0 |
| Käyttökate, milj. € | 52,0 | 50,5 | 52,5 |
| — käyttökate % liikevaihdosta | 25,7 | 23,9 | 23,7 |
| Voitto, milj. € | 4,1 | 2,4 | 6,0 |
| — voitto % liikevaihdosta | 2,0 | 1,2 | 2,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto % | 1,6 | 1,3 | 1,8 |
| Tuotto peruspääomalle, % | 2,2 | 1,3 | 3,3 |
| Tuotto koko pääomalle, % | 0,6 | 0,4 | 0,9 |
| Omavaraisuusaste % | 74,0 | 73,3 | 74,8 |
| Investoinnit % liikevaihdosta | 25,2 | 20,9 | 24,8 |
| Henkilöstömäärä | 1 816 | 1 820 | 1 825 |