Talousarvioesitys 2024
06. (29.40.02) Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 320 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on osaltaan varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.
- — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1190/2021).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) | - | 210,4 | 211 | 211,5 |
| Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) | 121 | 162 | 230 | 285 |
| Verkkopalveluiden käyttö (milj. käyntikertaa/v) | 2,25 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| Alkujaan digitaalisten aineistojen siirrot (kpl/v) | 7 | 13 | 25 | 35 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) | 33 774 | 28 656 | 26 000 | 26 000 |
| Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (min 1—max 5) | - | - | 6 | 8 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,6 | - | 3,7 | 3,7 |
| Henkilötyövuodet | 225 | 230 | 225 | 225 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 930 | 25 555 | 24 172 |
| Bruttotulot | 2 658 | 2 500 | 2 852 |
| Nettomenot | 20 272 | 23 055 | 21 320 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 770 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 666 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisten lisäysten poistuminen | -2 600 |
| Kv-toiminta (siirto momentilta 29.40.53) | 200 |
| Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 467 |
| Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 505 |
| Palkkausten tarkistukset | 627 |
| Yhteensä | -1 735 |
| 2024 talousarvio | 21 320 000 |
| 2023 talousarvio | 23 055 000 |
| 2022 tilinpäätös | 20 168 000 |