Talousarvioesitys 2024

01. Hallinto ja tutkimus

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionavustusta saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Ruokavirastossa (luku 30.20) ja Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

— toimintamme on vastuullista, ennakoivaa ja asiakaslähtöistä
— tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme tukee ennakoivasti hallinnon vaikuttavuutta ja elinkeinojen kilpailukykyä
— digitaaliset ratkaisumme ja tietovarantomme ovat turvallisia, hyvin käytettäviä, yhteentoimivia ja niitä hyödynnetään laajasti
— varaudumme häiriötilanteisiin hyvällä riskien hallinnalla sekä vahvistamalla selviytymis- ja palautumiskykyä.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

— henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin
— resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennetut.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot) (milj. euroa)

Tehtävä	2021 toteutuma	2022 toteutuma	2023 ja 2024 tarve

Maaseudun kehittäminen	10,8	11,2	11,6
Maa- ja elintarviketalous	21,4	22,6	23,4
Luonnonvaratalous	15,1	15,2	15,7
Yhteensä	47,3	49,0	50,7

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2023 käytettävän n. 660 henkilötyövuotta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2023 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 59 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoitavat myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa mom. 32.01.08) ja Suomen ympäristökeskus, joka vastaa vesitalouden tehtävistä (ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja mom. 35.01.04) sekä Tulli, joka suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (valtiovarainministeriön pääluokassa mom. 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 862 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös ministeriön yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Vastuullinen bio- ja kiertotalous on maamme kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2024. Ministeriö tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10, 30.40 ja 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Ministeriön tunnusluvut

	2022 toteutuma	2023 ennakoitu	2024 arvio

Hallituksen esitykset (kpl)	20	7	4
— Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%)	90,9	100	100

Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,7	>3,7	>3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Bruttomenot	24 480	25 094	26 212
Bruttotulot	1 231	1 350	1 350
Nettomenot	23 249	23 744	24 862

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	11 459
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	12 358

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Juomavesidirektiivin toimeenpano (1 htv) (siirto momentilta 32.01.02)	85
Luonnon monimuotoisuusasioiden erityisasiantuntijan virka (1 htv) (siirto momentilta 30.40.22)	76
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02)	-134
Poliittisen esikunnan kasvu	-91
Palkkausten tarkistukset	1 182
Yhteensä	1 118

2024 talousarvio	24 862 000
2023 II lisätalousarvio	767 000
2023 talousarvio	23 744 000
2022 tilinpäätös	24 148 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 82 777 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen

8) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

— harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
— tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
— harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
— tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
— ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
— hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
— edistää kansainvälistä yhteistyötä
— hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-luvun tuloilla rahoitetaan puhtaan energian ja materiaalivirtojen T&K-hanketta.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2024 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2022 tilinpäätös			2023 arvio			2024 arvio
	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv

Tutkimus- ja asiakkuusprosessi	105 283	51 212	1 025	112 500	54 400	1 020	113 900	53 800	1 019
Viranomaisprosessi	29 178	8 401	277	30 700	9 000	273	31 000	8 700	273
Tilastoprosessi	4 876	469	49	5 200	500	48	5 200	500	48
Yhteensä	139 337	60 082	1 351	148 400	63 900	1 341	150 100	63 000	1 340

¹⁾ Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

²⁾ Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

	2022 toteutuma	2023 arvio	2024 tavoite

Vaikuttavuus
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	657	690	660
Luottamus- ja maineindeksi
— Media (1—5)	-	-	3,55
— Yritykset (1—5)	-	-	3,50
— Kansalaiset (1—5)	-	-	-
— Päättäjät (1—5)	-	-	3,50
— Tutkimuskumppanit (1—5)	-	-	3,45

Toiminnallinen tehokkuus
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv	103	111	112
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	1,0	1,1	1,1
Muut julkaisut/tutkijahtv	1,1	1,2	1,2

Tuotokset ja laadunhallinta
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl	775	750	750
Tilastojulkistusten määrä, kpl	186	183	184
Annetut lausunnot, kpl	402	300	300
Valiokuntakuulemiset, kpl	78	65	65
Tilastojulkistusten virheettömyys, %	84	98	98

Voimavarat
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista	58	64	65
Työtyytyväisyysindeksi	3,86	3,84	3,86

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Bruttomenot	146 560	137 552	147 577
Bruttotulot	61 891	57 800	64 800
Nettomenot	84 669	79 752	82 777

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	17 375
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	14 895

Bruttotulot ovat yhteensä 64 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 44 800 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 11 250 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	153	150	150
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	153	150	150

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	109	90	90
— osuus yhteiskustannuksista	86	60	60
Kustannukset yhteensä	195	150	150

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-42	-	-
Kustannusvastaavuus, %	78	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	7 676	8 350	7 850
— muut tuotot	3	-	-
Tuotot yhteensä	7 679	8 350	7 850

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	4 264	4 250	4 100
— osuus yhteiskustannuksista	2 592	2 700	2 450
Kustannukset yhteensä	6 856	6 950	6 550

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	823	1 400	1 300
Kustannusvastaavuus, %	112	120	120

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2022 toteutuma	2023 varsinainen talousarvio	2024 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	26 858	24 400	28 500
— EU:lta saatava rahoitus	7 051	7 000	8 500
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus	7 328	7 300	7 800
Tuotot yhteensä	41 237	38 700	44 800

Hankkeiden kokonaiskustannukset	65 833	62 000	70 600

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-24 596	-23 300	-25 800
Omarahoitusosuus, %	37	38	37

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 82 677 000 euroa, josta kansainvälisiä jäsenmaksuja noin 40 000 euroa, ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 61 000 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi	-13
Kotieläintutkimuksen infran kehittäminen	500
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma	-500
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelmakauden rahoitus	470
Maatalouslaskenta 2020	-25
Puhdas energia ja materiaalivirtojen t&k-rahoitus (REPowerEU T&K)	1 000
Puutarhakasvien hintaseuranta (siirto momentilta 30.20.01)	50
SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon	-146
Tutkimusrahoituksen vahvistaminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto	-1 500
Valtorin laskutuksen muutos	-54
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva	196
Palkkausten tarkistukset	3 047
Yhteensä	3 025

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.

2024 talousarvio	82 777 000
2023 II lisätalousarvio	1 837 000
2023 talousarvio	79 752 000
2022 tilinpäätös	82 189 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 943 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionavustusten myöntämiseen

2) enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmiin (Horisontti Eurooppa kumppanuudet, Life) liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan noin 200 000 euroa.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 1 652 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 291 000 euroa.

Määräraha käytetään kokonaisuudessaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

2024 talousarvio	1 943 000
2023 talousarvio	1 943 000
2022 tilinpäätös	8 943 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 652 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.

2024 talousarvio	30 652 000
2023 II lisätalousarvio	2 000 000
2023 talousarvio	30 652 000
2022 tilinpäätös	33 011 510

66. Kansainvälinen toiminta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien sekä kulutusmenoluonteisten jäsenmaksujen että rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin

2) enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen

3) enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin ja valtionavustuksiin.

Määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena ja siirtomenoina maksettavien jäsenmaksujen sekä rahoitusosuuksien osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Selvitysosa:Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 4 339 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi noin 100 000 euroa.

Momentin nimike on muutettu.

2024 talousarvio	4 439 000
2023 talousarvio	4 439 000
2022 tilinpäätös	4 180 468