Talousarvioesitys 2024
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 498 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin
5) kuntouttavaan työterapiatoimintaan osallistumisesta potilaille maksettaviin korvauksiin.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa hyvinvointialueiden maksamilla hoitomaksuilla. Hoitomaksut hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.
Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2024.
Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.
Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä mm. erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2022 toteutuma |
htv | 2023 arvio |
htv | 2024 arvio |
htv | |
| Toimintamenomääräraha | 1 190 | 6 | 966 | 4 | 498 | 5 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 66 063 | 844 | 70 361 | 856 | 73 918 | 857 |
| Ulkopuolinen rahoitus yhteensä | 419 | 6 | 266 | 4 | 295 | 3 |
| Yhteensä | 67 672 | 856 | 71 593 | 864 | 74 711 | 865 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 67 172 | 71 327 | 74 416 |
| Bruttotulot | 66 063 | 70 361 | 73 918 |
| Nettomenot | 1 109 | 966 | 498 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 019 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 888 |
Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Niuvanniemen aikuisosastot | 200,56 | 194,59 | 194,59 |
| Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö | 113,49 | 110,62 | 110,62 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 171,07 | 169,94 | 169,58 |
Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Niuvanniemen aikuisosastot | 377,41 | 408,16 | 435,65 |
| Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö | 872,63 | 926,18 | 978,35 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 467,32 | 492,9 | 506,3 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 65 031 | 69 338 | 72 877 |
| — muut tuotot | 1 032 | 1 023 | 1 041 |
| Tuotot yhteensä | 66 063 | 70 361 | 73 918 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 65 605 | 69 910 | 73 449 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 323 | 385 | 393 |
| Kustannukset yhteensä | 65 928 | 70 295 | 73 842 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 135 | 66 | 76 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Hoitopotilaiden hoitovuorokausia (aik.os) | 147 213 | 145 824 | 146 183 |
| Mielentilatutkimushoitovuorokausia (aik.os.) | 4 638 | 5 003 | 4 703 |
| Mielentilatutkimuksia (aik.os.) | 65 | 70 | 70 |
| Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 4 577 | 4 453 | 4 453 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia | - | 110 | 110 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia | - | 2 | 2 |
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä mm. erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön kehittämisessä voimavaroja suunnataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan perustuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jonka keskeisiä teemoja ovat mm. psykologisten valmiuksien koulutukset, biologiset ja farmakologiset koulutukset sekä pakkokeinojen vähentämiseen tähtäävä koulutus. Koulutuksen rahoitus tulee pääosin maksullisen toiminnan tuotoista.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 198 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 300 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kotikuntaa vailla olevien tahdosta riippumaton hoito | -500 |
| Potilasasiavastaavatoiminnan edellyttämän asiakastietojärjestelmän hankintakustannukset | 15 |
| Tietoturvatason korotus | 38 |
| Valtorin laskutuksen muutos | -21 |
| Yhteensä | -468 |
| 2024 talousarvio | 498 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | — |
| 2023 talousarvio | 966 000 |
| 2022 tilinpäätös | 978 000 |