Talousarvioesitys 2024
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 412 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon ja kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallintoon liittyviin kustannuksiin sekä maksamiseen valtionavustuksina
5) enintään 500 000 euroa lapsistrategian toimeenpanon koordinaatiosta, arvioinnista, seurannasta ja johtamisesta aiheutuvien kustannusten rahoittamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2024:
- — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
- — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
- — toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
- — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
- — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
- — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Ministeriön johto ja erillisyksiköt | 772 | 705 | 843 |
| Strategia- ja talousyksikkö | 1 676 | 2 530 | 2 903 |
| Viestintäyksikkö | 1 612 | 1 472 | 1 762 |
| Henkilöstö- ja hallintoyksikkö | 3 005 | 1 742 | 2 212 |
| Kansainvälisten asioiden yksikkö | 1 626 | 1 485 | 1 777 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto | 3 014 | 2 750 | 3 293 |
| Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto | 3 328 | 3 038 | 3 637 |
| Työ- ja tasa-arvo-osasto | 5 955 | 5 434 | 6 505 |
| Turvallisuus ja terveys -osasto | 4 645 | 4 240 | 5 076 |
| Yhteisöt ja toimintakyky -osasto | 5 913 | 5 397 | 6 461 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto | 4 525 | 4 130 | 4 944 |
| Yhteensä | 36 071 | 32 923 | 39 412 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 267 | 41 923 | 46 412 |
| Bruttotulot | 9 196 | 9 000 | 7 000 |
| Nettomenot | 36 071 | 32 923 | 39 412 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 483 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 350 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 39 312 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arkiston järjestämisen loppuun saattaminen (siirto momentille 23.01.01) | -70 |
| Geneven Suomen pysyvässä edustustossa työskentelevän eritysasiantuntijan tehtävän jatkaminen | -294 |
| Kansainvälinen tasa-arvopalkinto | -500 |
| Lapsistrategia -toiminnon rahoitus (siirto momentilta 33.60.01) | 500 |
| Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -387 |
| Oikeuslaitoksen sidonnaisuus ja sivutoimirekisteri (siirto momentille 25.10.03) | -20 |
| Pietarin pääkonsulaatissa työskentelevän eritysasiantuntijan tehtävän lakkauttaminen (siirto momentilta 24.01.01) | 259 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden ohjelma | -500 |
| STEAn siirtyminen budjettirahoitteiseksi vuodesta 2024 lähtien | 2 900 |
| STM:n hallinnonalan siirtyvien erien leikkaus 0,7 hoitajamitoituksen rahoittamiseksi | 3 000 |
| Valtiosihteerin, erityisavustajien lisämenot | -164 |
| VATI-tietojärjestelmän juomavesidirektiivistä johtuva kehittäminen (siirto momentille 30.20.01) | -140 |
| YJA-ylläpitokustannukset (siirto momentilta 23.01.01) | 79 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 826 |
| Yhteensä | 6 489 |
| 2024 talousarvio | 39 412 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 926 000 |
| 2023 talousarvio | 32 923 000 |
| 2022 tilinpäätös | 34 938 000 |