Talousarvioesitys 2024
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 661 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteisena.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Momentilta maksetaan 650 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 990 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
Asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Sähköinen asiointi (%) | 92,3 | 91 | 92 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 49 393 | 49 220 | 53 641 |
— muut tuotot | 760 | 885 | 646 |
Tuotot yhteensä | 50 153 | 50 105 | 54 287 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 46 105 | 51 370 | 50 215 |
— osuus yhteiskustannuksista | 12 508 | 13 682 | 14 229 |
Kustannukset yhteensä | 58 613 | 65 052 | 64 444 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -8 460 | -14 947 | -10 157 |
Kustannusvastaavuus, % | 86 | 77 | 84 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Bruttomenot | 61 431 | 60 169 | 68 979 |
Bruttotulot | 50 239 | 49 208 | 54 318 |
Nettomenot | 11 192 | 10 961 | 14 661 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 728 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 772 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | -800 |
Osakeyhtiölain muutokset (TA 2023) | 200 |
Säätiörekisterin uudistaminen | 800 |
Tietopalvelujärjestelmä Virren uudistaminen | 1 500 |
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentilta 32.01.10) | 2 000 |
Yhteensä | 3 700 |
2024 talousarvio | 14 661 000 |
2023 II lisätalousarvio | -1 125 000 |
2023 talousarvio | 10 961 000 |
2022 tilinpäätös | 10 236 000 |