Talousarvioesitys 2024
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 968 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) tutkimustoimintaan liittyvien rahoitusosuuksien ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
3) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa, koota ja hyödyntää geotieteellistä tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään geotiedon tuottajana, kokoajana ja hyödyntämisen edistäjänä sekä eurooppalaisena geotieteellisen tutkimuksen huippuosaajana.
GTK tuottaa tieteellisiä tuloksia ja innovaatioita vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan sekä syventää tutkimuslaitosten, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen.
Määrärahasta käytetään arviolta 6 000 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Tulosalueen osuus ydintoiminnasta (%) | |||
| — asiakasratkaisut | 17,3 | 20 | 20 |
| — tiede ja innovaatiot | 30,3 | 35 | 35 |
| — geotieto | 28,0 | 25 | 25 |
| — muu ydintoiminta | 30,1 | 20 | 20 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
| — osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) | 23,2 | 25 | 27 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 50 435 | 47 141 | 50 468 |
| Bruttotulot | 15 730 | 15 500 | 17 500 |
| Nettomenot | 34 705 | 31 641 | 32 968 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 721 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 789 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 456 | 8 000 | 10 000 |
| — muut tuotot | 9 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 9 465 | 8 000 | 10 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 641 | 3 800 | 5 000 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 4 291 | 3 640 | 4 259 |
| Kustannukset yhteensä | 8 932 | 7 440 | 9 259 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 533 | 560 | 741 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 108 | 108 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 3 668 | 2 800 | 2 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 1 022 | 1 000 | 2 500 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 1 087 | 1 700 | 1 000 |
| Tuotot yhteensä | 5 777 | 5 500 | 5 500 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 11 279 | 11 000 | 11 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -5 502 | -5 500 | -5 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 49 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tietoturvatason korotus | 107 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 220 |
| Yhteensä | 1 327 |
| 2024 talousarvio | 32 968 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 759 000 |
| 2023 talousarvio | 31 641 000 |
| 2022 tilinpäätös | 33 773 000 |