Talousarvioesitys 2024
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 305 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
6) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Määrärahasta käytetään arviolta 13 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Ilmatieteen laitoksen toiminnalle vuodelle 2024 seuraavat alustavat tavoitteet.
Tunnusluvut
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,4 | 4,0 | 4,0 |
| Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä) (%) | 83,7 | 83,0 | 83,0 |
| Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk (%) | 74,0 | 80,0 | 80,0 |
| Lentopaikkaennusteiden osuvuus (%) | 92,16 | 90,60 | 90,60 |
| Viittausten lkm web of science tietokannassa | 24 467 | 24 000 | 24 000 |
| Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit (lkm) | 346 | 370 | 370 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) | 93 | 100 | 100 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) | 117 | 102 | 102 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 62 | 60 | 60 |
| Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi (1 000 euroa) | 20 823 | 18 500 | 19 000 |
| Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) | 1,21 | 1,35 | 1,35 |
| Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (ei sisällä kv. jäsenmaksuja) (€/asukas) | 2,78 | 3,40 | 3,40 |
| Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (sisältää kv. jäsenmaksut) (€/asukas) | 4,07 | 4,90 | 4,90 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 84 832 | 77 198 | 82 505 |
| Bruttotulot | 36 155 | 32 000 | 33 200 |
| Nettomenot | 48 677 | 45 198 | 49 305 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 001 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 714 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 431 | 7 000 | 6 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 933 | 7 000 | 6 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -502 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 93 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 069 | 6 500 | 7 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 923 | 6 400 | 7 350 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 146 | 100 | 150 |
| Kustannusvastaavuus, % | 117 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 20 823 | 18 500 | 19 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 33 452 | 31 000 | 31 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -12 629 | -12 500 | -12 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 38 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2024 | 2025 | 2026 | Yhteensä vuodesta 2024 lähtien | |
| Vuonna 2024 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 25 500 | 10 000 | 4 000 | 39 500 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 48 800 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 500 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri | 1 125 |
| Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen nousu | 1 397 |
| METNET/MOI -määrärahan tasomuutos | -22 |
| Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva | 34 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 573 |
| Yhteensä | 4 107 |
| 2024 talousarvio | 49 305 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 966 000 |
| 2023 talousarvio | 45 198 000 |
| 2022 tilinpäätös | 53 390 000 |