Talousarvioesitys 2024
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 62 579 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Väyläviraston toiminnalle vuodelle 2024 seuraavat alustavat tavoitteet.
Tunnusluvut
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesäkaudella | 2,7 | ||
| Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon talvikaudella | 2,7 | ||
| Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus | |||
| Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 5 min. myöhässä (enintään) | 7,5 | 6,0 | 6,0 |
| Radanpidosta johtuvat viivästykset lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) | 2,7 | 3,2 | 3,0 |
| Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus tavarajunaliikenteessä, % junista väh. 16 min myöhässä (enintään) | 1,98 | - | 2,0 |
| Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Väylien kunto | |||
| Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla (pääväylät), km (enintään) | 75 | - | 75 |
| Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla (muu verkko), km (enintään) | 324 | - | 245 |
| Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen/muu verkko), km (enintään) | 879/7 161 | 950/7 350 | 1 200/11 0001) |
| Huonokuntoiset sillat, maantiet/rautatiet, kpl (enintään) | 779/123 | 810/125 | 940/1851) |
| Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) | 5,4 | 6,5 | 4,2 |
| Liikenneturvallisuus | |||
| Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) | 1 608 | 1 850 | 1 557 |
| Valtion rataverkolla olevien tasoristeysten onnettomuusriski (10 v. riskisumma) (enintään) | 189 | 185 | 170 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Korjausvelka/tieverkko (milj. euroa, MAKU 2015 = 100) [vuoden 2024 arvioidussa kustannustasossa] | 1 664 | 1 700 | 1 900 [2 500] |
| Korjausvelka/rataverkko (milj. euroa, MAKU 2015 = 100) [vuoden 2024 arvioidussa kustannustasossa] | 1 226 | 1 335 | 1 380 [1 800] |
1) Arviointikriteeri muuttunut edellisistä vuosista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 56 803 | 59 041 | 62 719 |
| Bruttotulot | 739 | 599 | 140 |
| Nettomenot | 56 064 | 58 442 | 62 579 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 148 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 690 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 40 931 | 15 203 | 25 258 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset | 14 603 | 30 766 | 50 250 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 26 328 | -15 563 | -24 992 |
| Omarahoitusosuus, % | 180 | 51 | 50 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 851 | 6 368 | 6 465 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 580 | 6 187 | 6 407 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 271 | 181 | 58 |
| Kustannusvastaavuus, % | 119 | 103 | 101 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) | 1 700 |
| Valtorin laskutuksen muutos | -17 |
| Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva | 143 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 311 |
| Yhteensä | 4 137 |
| 2024 talousarvio | 62 579 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 1 392 000 |
| 2023 talousarvio | 58 442 000 |
| 2022 tilinpäätös | 56 606 000 |