Talousarvioesitys 2024
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 483 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 500 000 euroa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintamenoihin
2) enintään 800 000 euroa maksullisten eläintautitutkimusten hintojen alentamiseen tutkimuksissa, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja
3) sisämarkkinaohjelman perustamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 tuella maksettaviin kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyviin menoihin
4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) Ruokaviraston yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen
6) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 30 000 euroa hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta maksettaviin korvauksiin.
Määrärahasta on varattu 50 000 euroa maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (1334/2022) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myöntämä rahoitus.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 tuella maksettavat sisämarkkinaohjelman mukaiset kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Ruokaviraston tehtävinä ovat elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistäminen, valvonta ja tutkimus. Virasto edistää viranomaistoimin elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten vientiä. Virasto vastaa Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtävistä (maksajavirastotehtävät). Ruokavirasto vastaa tehtäväalueensa tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä alue- ja paikallistason viranomaisten ohjauksesta. Ruokaviraston tehtävänä on hoitaa myös muut laissa säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät viraston toimialaan kuuluvat tehtävät.
Ruokavirasto tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10 ja 30.20 yhteisessä selvitysosassa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Ruokavirastolle vuodelle 2024 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Viraston tunnusluvut
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Taloudellisuusindeksi (2019=100) | 91,0 | 101,5 | 102,0 |
| Tuottavuusindeksi (2019=100) | 94,6 | 101,5 | 102,0 |
Ruokaviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)
| 2022 toteutuma | 2023 arvio | 2024 arvio | |||||||
| Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
| Maatalous | 20 248 | 689 | 149 | 18 740 | 568 | 130 | 20 340 | 688 | 129 |
| Maaseudun kehittäminen | 9 838 | 2 660 | 77 | 8 206 | 1 638 | 67 | 10 579 | 5 193 | 66 |
| Metsätalous | 546 | 8 | 6 | 539 | 9 | 5 | 521 | 9 | 5 |
| Elinkeinokala-, riista- ja porotalous | 820 | 32 | 9 | 893 | 250 | 8 | 782 | 250 | 8 |
| Elintarviketurvallisuus, josta | 38 069 | 14 970 | 376 | 40 421 | 15 292 | 338 | 37 287 | 15 292 | 334 |
| — valvonta | 27 752 | 14 490 | 256 | 29 346 | 14 903 | 224 | 27 443 | 14 903 | 222 |
| — laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 10 317 | 480 | 120 | 11 075 | 389 | 114 | 9 844 | 389 | 112 |
| Eläinten terveys ja hyvinvointi, josta | 26 085 | 4 415 | 243 | 22 891 | 3 845 | 203 | 26 890 | 3 845 | 200 |
| — valvonta | 13 425 | 3 483 | 101 | 9 871 | 2 714 | 77 | 13 890 | 2 714 | 76 |
| — laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 12 660 | 932 | 142 | 13 020 | 1 131 | 126 | 13 000 | 1 131 | 124 |
| Kasvintuotanto ja kasvinterveys, josta | 11 318 | 3 982 | 122 | 12 858 | 4 598 | 123 | 10 800 | 3 798 | 121 |
| — valvonta | 7 624 | 2 872 | 77 | 8 497 | 3 384 | 75 | 7 275 | 2 584 | 74 |
| — laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 3 694 | 1 110 | 45 | 4 361 | 1 214 | 48 | 3 525 | 1 214 | 47 |
| Tutkimustoiminta | 874 | 445 | 9 | 1 524 | 626 | 14 | 1 084 | 626 | 14 |
| FEAD vähävaraisten apu | 222 | 155 | 3 | 120 | 120 | 1 | - | - | - |
| Ulkoiset IT-palvelut | 2 794 | 2 573 | 35 | 3 617 | 2 352 | 45 | 2 666 | 2 352 | 44 |
| Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto | 619 | 4 | 7 | 698 | 4 | 6 | 591 | 4 | 6 |
| Yhteensä | 111 433 | 29 932 | 1 036 | 110 507 | 29 302 | 940 | 111 540 | 32 057 | 927 |
1) Kustannukset ja tuotot eivät sisällä ulkoisen IT-asiantuntijapalveluiden osalta läpilaskutusta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 120 666 | 108 260 | 111 540 |
| Bruttotulot | 29 712 | 29 302 | 32 057 |
| Nettomenot | 90 954 | 78 958 | 79 483 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 942 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 9951) |
1) Vuodelle 2023 siirtyneestä erästä on sidottu yhteensä 9,6 milj. euroa mm. tuottavuushankkeisiin ja elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintaan.
Bruttomenot ovat yhteensä 111 540 000 euroa. Bruttotulot ovat yhteensä 32 057 000 euroa, tästä yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja on 950 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 23 596 000 euroa ja muita tuloja 7 511 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 20 034 | 20 666 | 19 866 |
| — muut tuotot | 80 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 20 114 | 20 666 | 19 866 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 16 844 | 15 475 | 15 075 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 7 713 | 5 191 | 4 791 |
| Kustannukset yhteensä | 24 557 | 20 666 | 19 866 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 443 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 82 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 3 163 | 3 730 | 3 730 |
| — muut tuotot | 24 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 3 187 | 3 730 | 3 730 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 741 | 3 198 | 3 198 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 723 | 1 532 | 1 532 |
| Kustannukset yhteensä | 5 464 | 4 730 | 4 730 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 277 | -1 000 | -1 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 58 | 79 | 79 |
| Hintatuki | 969 | 800 | 800 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 76 | 96 | 96 |
Elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) on säädetty elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi Ruokaviraston yhteydessä toimivasta elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton.
Ruokavirasto toimii Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) vähävaraisimmille suunnatun aineellisen avun välittävänä toimielimenä, työ- ja elinkeinoministeriön toimiessa hallintoviranomaisena. Toimeenpanoon tarvittaviin palkkauksiin (arvio 4 htv) liittyvä määrärahatarve katetaan osin työ- ja elinkeinoministeriön myöntämällä 115 000 euron teknisellä tuella ja osin toimintamenoista (arvio 170 000 euroa). Varsinaiseen aineelliseen apuun ja siihen liittyviin tuensaajien hallintokustannuksiin käytetään Euroopan sosiaalirahaston ohjelmarahoitusta, jonka suuruudeksi arvioidaan 5 331 000 euroa. Tätä ei ole huomioitu Ruokaviraston bruttotuloissa eikä -menoissa.
Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 800 000 euroa.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 sisämarkkinaohjelman tuella maksettavat kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Momentilla on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myönnettävän rahoituksen nettobudjetointi.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 (n+2) siirtymäkauden teknisen avun määränä 1 050 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on huomioitu myös menoina ja tuloina Ruokaviraston CAP-suunnitelman 2023—2027 tekninen apu, joka vuonna 2024 on 7 700 000 euroa sisältäen Maaseutuverkostoyksikön osuuden, joka on 1 200 000 euroa. Ruokaviraston CAP-suunnitelman 2023—2027 teknistä apua saa käyttää henkilöstökulujen lisäksi ostopalveluihin (tietojärjestelmä-, koulutus- ja viestintäkulut).
Määrärahasta on varattu 50 000 euroa Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettaviin korvauksiin maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (1334/2022) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi määrärahasta on varattu 30 000 euroa hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta maksettaviin korvauksiin. Kansainvälisiä jäsenmaksuja arvioidaan maksettavan momentilta noin 7 000 euroa.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 79 403 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 80 000 euroa.
Määrärahasta käytetään arviolta 834 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| CAP27-hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -6 700 |
| Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit (ILMO) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -456 |
| Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko | 1 200 |
| Puutarhakasvien hintaseuranta (siirto momentille 30.01.05) | -50 |
| SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 418 |
| SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 009 |
| SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 000 |
| SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 000 |
| Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 403 |
| Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 243 |
| Toiminnan vahvistaminen | 5 000 |
| Valtorin laskutuksen muutos | -34 |
| Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva | 107 |
| VATI-tietojärjestelmän juomavesidirektiivistä johtuva kehittäminen (siirto momentilta 33.01.01) | 140 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 887 |
| Yhteensä | 525 |
| 2024 talousarvio | 79 483 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 2 907 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 2 025 000 |
| 2023 talousarvio | 78 958 000 |
| 2022 tilinpäätös | 85 007 000 |