Talousarvioesitys 2024
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 950 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa.
Toiminnan tunnuslukuja
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | |||
| Koulutettavien määrä | 4 537 | 4 000 | 4 600 |
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | |||
| Opiskelijavuosimäärä, ammatillinen koulutus | 121 | 140 | 140 |
| Opiskelijatyöpäivien määrä, saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutus | 4 670 | 6 800 | 6 800 |
| Opiskelijatyöpäivien määrä, lyhytkoulutus | 6 279 | 5 000 | 5 000 |
Henkilötyövuodet
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 61 | 65 | 63 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 27 | 27 | 27 |
| Yhteensä | 88 | 92 | 90 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 359 | 1 200 | 1 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 266 | 3 010 | 3 010 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 532 | 1 450 | 1 450 |
| Kustannukset yhteensä | 4 798 | 4 460 | 4 460 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 439 | -3 260 | -3 160 |
| Kustannusvastaavuus, % | 28 | 27 | 29 |
| Hintatuki | 2 380 | 2 400 | 2 400 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 78 | 81 | 83 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 5 421 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 1 129 000 |
| Yhteensä | 8 950 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 10 930 | 10 780 | 10 950 |
| Bruttotulot | 1 900 | 2 163 | 2 000 |
| Nettomenot | 9 030 | 8 617 | 8 950 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 999 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 472 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Oppivelvollisuuden laajentaminen | 4 |
| Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimitilojen keskittäminen Inariin (siirto momentilta 29.20.21) | 75 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus) | 3 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Saamelaisalueen koulutuskeskus) | 6 |
| Palkkausten tarkistukset | 245 |
| Yhteensä | 333 |
| 2024 talousarvio | 8 950 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 154 000 |
| 2023 talousarvio | 8 617 000 |
| 2022 tilinpäätös | 8 503 000 |