Talousarvioesitys 2024
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 099 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilaitoksina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 827 | 840 | 857 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 720 | 675 | 675 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 311 | 316 | 321 |
| Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 398 | 400 | 400 |
| Koulukotien perusopetus | 97 | 98 | 98 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 285 | 308 | 313 |
| Yhteensä | 2 638 | 2 637 | 2 664 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kentällä | |||
| — ohjauskäyntejä | 900 | 1 100 | 1 100 |
| — ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä | 221 | 225 | 225 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus | |||
| — tukijaksopäivät | 3 182 | 4 000 | 4 000 |
| — tukijaksojen oppilaat | 592 | 600 | 600 |
Henkilötyövuodet
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 75 | 76 | 75 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 78 | 79 | 79 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 516 | 542 | 548 |
| Eurooppa-koulut | 29 | 30 | 30 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 58 | 62 | 62 |
| Yhteensä | 756 | 789 | 794 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Valteri-koulun julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 125 | 1 326 | 1 392 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 848 | 3 611 | 3 684 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 904 | 2 500 | 2 400 |
| Kustannukset yhteensä | 6 752 | 6 111 | 6 084 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 627 | -4 785 | -4 682 |
| Kustannusvastaavuus, % | 17 | 22 | 23 |
Valteri-koulun kunnille tarjoaman julkisoikeudellisen palvelun subventiota on nostettu 50 prosentista 70 prosenttiin vuodesta 2022 alkaen. Muille koulutuksen järjestäjille jää maksettavaksi 70 prosenttia omakustannusarvon mukaisesta palvelun hinnasta.
Helsingin eurooppalaisen koulun julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 727 | 740 | 650 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 549 | 1 357 | 1 357 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 132 | 961 | 961 |
| Kustannukset yhteensä | 2 681 | 2 318 | 2 318 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 954 | -1 578 | -1 668 |
| Kustannusvastaavuus, % | 27 | 32 | 28 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kielikoulut | 6 906 000 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 28 099 000 |
| Koulukotien perusopetus | 1 213 000 |
| Eurooppa-koulut | 2 300 000 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 3 581 000 |
| Yhteensä | 42 099 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 67 869 | 60 766 | 65 182 |
| Bruttotulot | 22 616 | 20 700 | 23 083 |
| Nettomenot | 45 253 | 40 066 | 42 099 |
| Siirtyneet erät | |||
| — edelliseltä vuodelta siirtyneet | 13 126 | ||
| — seuraavalle vuodelle siirtyneet | 9 701 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 505 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun peruskorjaus | 340 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (ESH) | 6 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (HRSK) | 7 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (SVK) | 8 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Valteri) | 46 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 626 |
| Yhteensä | 2 033 |
| 2024 talousarvio | 42 099 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 999 000 |
| 2023 talousarvio | 40 066 000 |
| 2022 tilinpäätös | 41 828 000 |