Talousarvioesitys 2024
11. (29.80.03) Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 723 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) hoitokunnan vuokraamien asuinhuoneistojen vuokrien alentamiseen.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytyn ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta, esittelemisestä ja kehittämisestä. Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta huolehtii linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä: huolehditaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilymisestä ja mahdollistetaan asuntojen, liikehuoneistojen ja koko linnoitusympäristön kokonaisvaltainen käyttö.
- — Agenda 2030:n tavoitteista toteutetaan erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä parantamalla kävijäturvallisuutta, kertomalla kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustamalla vastuulliseen vierailuun.
- — Hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla säilytetään Suomenlinnan maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys. Edistetään vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa lisäämällä ja välittämällä maailmanperintökohteen kestävään käyttöön liittyvää osaamista.
Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.80.75 määrärahoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:
- — Saatetaan huonokuntoiset asuinhuoneistot käyttökuntoon taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä yli 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan vastaamaan yleistä vuokratasoa kysyntätilanne huomioiden siten, että perittävät vuokrat kattavat laajemmin asuinhuoneistoihin liittyviä kustannuksia.
- — Varaudutaan kustannustason nousuun kasvattamalla vuokratuottoja kustannusten mukaisesti.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite/arvio |
2024 tavoite/arvio |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) | Ei voitu mitata | 18 | 18 | 18 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 93 | 78 | 85 | 93 |
| Vuokratuotot, kasvu % | 6 | -3,6 | 4,6 | 4,0 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 76 | 84,5 | 84 | 78 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 10 293 | 9 155 | 10 023 |
| Bruttotulot | 7 055 | 6 900 | 7 300 |
| Nettomenot | 3 238 | 2 255 | 2 723 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 197 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 775 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 4 700 | 5 000 | 5 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 783 | 6 400 | 6 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 083 | -1 400 | -900 |
| Kustannusvastaavuus, % | 69 | 78 | 85 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kone- ja laitehankinnat | 400 |
| Palkkausten tarkistukset | 68 |
| Yhteensä | 468 |
| 2024 talousarvio | 2 723 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 43 000 |
| 2023 talousarvio | 2 255 000 |
| 2022 tilinpäätös | 2 816 000 |