Talousarvioesitys 2024
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 675 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 4 489 000 |
| Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 8 186 000 |
| Yhteensä | 12 675 000 |
Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 724 | 16 070 | 19 147 |
| Bruttotulot | 8 326 | 6 472 | 6 472 |
| Nettomenot | 6 398 | 9 598 | 12 675 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 276 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 936 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet, YTL (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 716 | 5 972 | 2 029 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 9 005 | 6 476 | 2 184 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 068 | 504 | 167 |
| Kustannukset yhteensä | 10 073 | 6 980 | 2 351 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 357 | -1 008 | -322 |
| Kustannusvastaavuus, % | 77 | 86 | 86 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiantuntijapalkkioiden korottaminen, ylioppilastutkintolautakunta | 231 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannukset, ylioppilastutkintolautakunta) | -810 |
| Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta | 3 500 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Karvi) | 5 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (YTL) | 18 |
| Palkkausten tarkistukset | 133 |
| Yhteensä | 3 077 |
| 2024 talousarvio | 12 675 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 183 000 |
| 2023 talousarvio | 9 598 000 |
| 2022 tilinpäätös | 5 058 000 |