Talousarvioesitys 2024
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 66 306 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin
2) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
3) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
4) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) 800 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
6) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
7) enintään 14 706 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
8) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
9) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
10) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin
11) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
12) enintään 2 842 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, EU-ohjelmien digitalisaation resurssikeskuksen toimintaan, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen
13) enintään 291 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen
14) enintään 400 000 euroa MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuviin menoihin
15) enintään 700 000 euroa luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen
16) enintään 500 000 euroa EU:n pilariarviontiin liittyvien koulutusvientiä edistävien hankkeiden valmisteluun ja markkinointiin sekä Education Finland -ohjelman toimeenpanoon liittyvien menojen ja avustusten maksamiseen.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittamien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot sekä muut hankkeet. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisina poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista ja sivistyksen vahvistumista, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista.
Suoritteet ja julkishyödykkeet
| Mittarit | 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
| Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) | 24 363 224 | 18 500 000 | 18 500 000 |
| Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) | 13 245 | 30 000 | 30 000 |
| Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) | 5 | 8 | 8 |
| KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) | 1 331 919 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä | 252 777 | 230 000 | 230 000 |
| VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön | 2 | 3 | 4 |
| Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) | 41 800 | 35 000 | 35 000 |
| Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) | 408 | 500 | 500 |
| Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) | 148 | 155 | 155 |
| Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) | 5 578 | 8 000 | 8 000 |
| Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) | 2 064 | 4 500 | 4 500 |
Palvelukyky ja laatu
| Tavoite/tehtävä | Mittari | Asteikko | 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
| Päätösten käsittelyaika | Tutkinnon tunnustaminen | Kk/pts | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Asiakastyytyväisyys | Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) | 1—100 | - | - | 96 |
| Maksullinen koulutus | 1—5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | |
| Hakijapalaute Opintopolusta | 1—5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
- — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
- — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| Mittari | Asteikko | 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
| Henkilötyövuodet 1) | Htv | 380 | 404 | 375 |
| Henkilötyövuodet (perustoimintamenot) | Htv | 354 | 339 | 329 |
| Johtajuusindeksi | 1—5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 1—5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Henkilöstön lähtövaihtuvuus | % | 15,8 | 10,0 | 10,0 |
| Sairauspoissaolot | Työpäivää/htv | 9,5 | 6,0 | 6,0 |
1) Eri momenteilta rahoitettavat yhteensä ei sisällä ulkomaan lehtoreita eikä Eurooppa koulujen opettajia.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 126 762 | 122 576 | 147 234 |
| Bruttotulot | 60 370 | 55 000 | 80 928 |
| Nettomenot | 66 392 | 67 576 | 66 306 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 858 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 817 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 661 | 1 200 | 1 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 183 | 1 320 | 1 320 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 520 | 500 | 500 |
| Kustannukset yhteensä | 1 703 | 1 820 | 1 820 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -42 | -620 | -620 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 66 | 66 |
| Hintatuki | 620 | 620 | 620 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 134 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) | -100 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen, luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävät toimenpiteet sekä Nuori Aleksis-raatien järjestäminen | -1 550 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (avustukset Saamelaiskäräjille) | -200 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (elokuviin liittyvien käyttölupien hankkiminen) | -700 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (elvytyskoulutus opettajille) | -100 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (toimintamenojen turvaamiseen) | -1 650 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksaminen) | -720 |
| Koulutusviennin edistäminen | 500 |
| Lukutaito-hanke | 700 |
| Luova Eurooppa (siirto momentille 29.80.31) | -295 |
| Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointi ja kansallinen vastinrahoitus (siirto momentilta 29.80.52) | 291 |
| Ruotsinkieliset oppimateriaalit | 700 |
| Saamenkieliset oppimateriaalit | 300 |
| Valtionhallinnon kielitutkinto maksuttomaksi | 72 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 111 |
| Palkkausten tarkistukset | 871 |
| Tasomuutos | 500 |
| Yhteensä | -1 270 |
| 2024 talousarvio | 66 306 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 707 000 |
| 2023 talousarvio | 67 576 000 |
| 2022 tilinpäätös | 64 351 000 |