Talousarvioesitys 2024
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 949 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin
2) enintään 2 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista.
5. Ministeriö vahvistaa konsernitason johtamista tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 21 345 | 22 277 | 25 149 |
| Bruttotulot | 625 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 20 720 | 22 077 | 24 949 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 015 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 625 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.10.20) | 80 |
| Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.20.21) | 84 |
| Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -322 |
| Määräaikaisen lisäyksen päättyminen (poliittisen esikunnan kasvu) | -89 |
| Perustoimintamenojen tasokorotus | 1 300 |
| Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) asiantuntijan palkkaaminen (1 htv) | 100 |
| Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.90.20) | 254 |
| Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.91.20) | 315 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 150 |
| Yhteensä | 2 872 |
| 2024 talousarvio | 24 949 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 712 000 |
| 2023 talousarvio | 22 077 000 |
| 2022 tilinpäätös | 20 330 000 |