Talousarvioesitys 2024
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 493 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.
Määrärahasta on varattu 750 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Alkoholivalvonnan vuosimaksut on budjetoitu momentille 11.19.09.
Määrärahaan sisältyy 750 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupaviranomaismenoihin pilarin 1 vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen -toimenpiteeseen.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon | 11,5 | 10 | 10 |
| Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista | 39,1 | <15 | <15 |
| Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut | toteutunut | 100 | 100 |
| Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista | toteutunut osittain | 100 | 100 |
| Lupasuoritteiden kustannukset/lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos | toteutunut osittain | <0 | <0 |
| Lupasuoritteiden kpl/htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos | toteutunut osittain | >0 | >0 |
| Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset maksulliset suoritteet, % | 41,6 | 50 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,2 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 78 902 | 84 136 | 86 531 |
| Bruttotulot | 12 536 | 14 625 | 16 038 |
| Nettomenot | 66 366 | 69 511 | 70 493 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 890 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 667 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 11 570 | 13 895 | 14 976 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 20 087 | 23 158 | 24 960 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -8 517 | -9 263 | -9 984 |
| Kustannusvastaavuus, % | 58 | 60 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 121 | 30 | 30 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 121 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallintovirastojen toiminnan turvaaminen | -2 000 |
| Hoitotakuuta koskevan HE:n vaikutukset | 400 |
| Lainsäädäntömuutosten lisämenot | -315 |
| Lupavoimavarat vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) | -750 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki | 400 |
| Tietojärjestelmämuutokset | 280 |
| Tietoturvatason korotus | 177 |
| Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan | -65 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 855 |
| Yhteensä | 982 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 70 493 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 1 733 000 |
| 2023 talousarvio | 69 511 000 |
| 2022 tilinpäätös | 70 143 000 |