Talousarvioesitys 2024
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 254 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö- , ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun
3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetun lain mukainen maksullinen toiminta budjetoidaan bruttomenettelyllä siten, että menot kirjataan toimintamenomomentille 28.10.03 ja toiminnan tulot tuloutetaan täysimääräisesti momentille 12.28.14.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Käyttäjien tyytyväisyys kohdejärjestelmän toiminnallisuuteen kokonaisuutena, tulorekisteri, asteikko 1—5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Käyttökatkot sähköisessä asioinnissa, tulorekisteri, kpl | 0 | 0 | 0 |
| Puhelinpalvelun vastausprosentti, tulorekisteri, % | 85 | 80 | 80 |
| Palkkatietoilmoitukset annettu oikea-aikaisesti 5 päivässä, tulorekisteri, % | 90 | 90 | 90 |
| Etuustietoilmoitukset annettu oikea-aikaisesti 5 päivässä, tulorekisteri, % | 100 | 95 | 95 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 25 451 | 36 808 | 43 254 |
| Bruttotulot | - | - | - |
| Nettomenot | 25 451 | 36 808 | 43 254 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 219 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 193 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentille 28.10.01) | -1 775 |
| Positiivisen luottotietorekisterin perusrahoitus | 12 075 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus | -2 600 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentille 28.01.01) | -105 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentille 28.10.01) | -4 800 |
| Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen | 3 370 |
| Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen (v. 2023) | -2 060 |
| Tulorekisterin perustoiminnan jatkuvat menot | 2 000 |
| Vuokrankorotusten kompensaatio | 22 |
| Palkkausten tarkistukset | 319 |
| Yhteensä | 6 446 |
| 2024 talousarvio | 43 254 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 117 000 |
| 2023 talousarvio | 36 808 000 |
| 2022 tilinpäätös | 32 425 000 |