Talousarvioesitys 2024
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 207 899 000 euroa.
Määrärahasta on varattu 750 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Valtuus
EU-lähtöisiin tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeisiin saa sitoutua siten, että sitoumuksista aiheutuu, ottaen huomioon aiemmin myönnetyn valtuuden aiheuttamat menot, valtiolle menoja enintään 130 000 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, henkilöasiakkaat, asteikko 1—5 | 2,9 | 3,6 | 3,6 |
| Tullausjärjestelmien saatavuus, järjestelmät pois käytöstä enintään, tuntia | 43 | 58 | 58 |
| Tuomioistuimen muuttamien tullauspäätösten määrä enintään | 3 | 5 | 5 |
| Verojäämä enintään, % | 0,2 | 2 | 1 |
| Takaisin saatu rikoshyöty vähintään, milj. euroa | 71,3 | 20 | 20 |
| Kiireellisistä laboratorionäytteistä tutkittu tavoiteajassa, % | 67 | 70 | 81 |
| Tavaraan kohdistuvat tarkastukset, osuma-% | 29 | 14 | 14 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 13 | 10,8 | 10,8 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 198 924 | 196 723 | 211 029 |
| Bruttotulot | 5 386 | 3 130 | 3 130 |
| Nettomenot | 193 538 | 193 593 | 207 899 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 28 979 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 764 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| CCEI-rahoitusvälineen kansallisen osuuden rahoitus | 2 037 |
| Galileo satelliittipaikannusjärjestelmän PRS -palvelun käyttöönotto | 275 |
| Hiilirajamekanismin toimeenpanomenot | 1 872 |
| Pakotevalvonnan pakolliset tehtävät | 1 000 |
| Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) | 750 |
| Tietojärjestelmien yhteentoimivuusasetuksen muutokset | -175 |
| Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 350 |
| Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 600 |
| Tullin toiminnan teknologisen kyvykkyyden turvaaminen | 4 500 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2023 rahoitus) | -14 208 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2024 rahoitus) | 11 196 |
| Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva | 115 |
| Palkkausten tarkistukset | 6 694 |
| Yhteensä | 14 306 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 207 899 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 4 198 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 2 316 000 |
| 2023 talousarvio | 193 593 000 |
| 2022 tilinpäätös | 193 323 000 |