Talousarvioesitys 2024
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 830 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Määrärahasta on varattu 120 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumisohjelmaa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy 120 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarin 2 tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamisen toimenpiteeseen.
Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2024, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,1 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Bruttomenot | 38 161 | 36 579 | 41 830 |
Bruttotulot | 527 | 1 000 | 1 000 |
Nettomenot | 37 634 | 35 579 | 40 830 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 623 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 389 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | -290 |
Hyvinvointialueiden ohjauksen vahvistaminen (Investointiohjelma) | 1 500 |
Lisäohjausresurssit digitaalisen turvallisuuden kehittämisen ohjaamiseen | -90 |
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -430 |
Poliittisen esikunnan avustajamenot | -124 |
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.10.03) | 105 |
Todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät | 415 |
Toiminnan turvaaminen | 1 750 |
Valtionavustustoiminnan strateginen ohjaus ja kehittäminen | 300 |
Palkkausten tarkistukset | 2 115 |
Yhteensä | 5 251 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2024 talousarvio | 40 830 000 |
2023 II lisätalousarvio | 1 465 000 |
2023 talousarvio | 35 579 000 |
2022 tilinpäätös | 36 400 000 |