Talousarvioesitys 2024
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 357 200 000 euroa.
Perustetaan 1.1.2024 lukien kenraalimajurin ja prikaatikenraalin virat Puolustusvoimiin.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 2 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) valmiusrakentamisesta ja Ilmavoimien tukikohtien kehittämisestä aiheutuviin menoihin
8) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
9) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2024 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2025—2028 enintään 146 011 000 euroa (Vuoden 2024 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2024 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 2 372,8 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 890,3 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 454,9 milj. euroa, kiinteistömenot 306,5 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 185,9 milj. euroa sekä muut toimintamenot 535,2 milj. euroa. Momentilla on lisäystä 50,0 milj. euroa Puolustusvoimien tarpeisiin (HO 2023).
Määrärahasta käytetään arviolta 36,1 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Momentille perustetaan 1.1.2024 lukien kenraalimajurin ja prikaatikenraalin virat Suomen Nato-jäsenyyteen liittyen. Nato-jäsenyyden myötä Puolustusvoimilta edellytetään kenraali-/amiraalitasoisten upseereiden asettamista Naton organisaatiorakenteisiin. Perustettavien erittelyvirkojen palkkausmenot ja hallinnolliset menot ovat vuonna 2024 yhteensä 0,45 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028— | Yhteensä vuodesta 2024 lähtien |
|
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus | 9 790 | 9 790 | ||||
| Kunnossapidon kumppanuus 2020 (Millog 2020) -tilausvaltuus | 125 692 | 125 692 | 125 692 | 125 692 | 125 692 | 628 460 |
| Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus | 12 400 | 12 205 | 3 500 | 28 105 | ||
| Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus | 41 074 | 13 122 | 6 470 | 2 183 | 62 849 | |
| Vuoden 2023 toimintamenojen tilausvaltuus | 101 539 | 26 913 | 7 164 | 7 805 | 1 900 | 143 421 |
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 290 495 | 177 932 | 142 826 | 135 680 | 127 592 | 872 625 |
| Uusi tilausvaltuus | ||||||
| Vuoden 2024 toimintamenojen tilausvaltuus | 92 591 | 34 400 | 12 365 | 6 655 | 146 011 | |
| Uusi tilausvaltuus yhteensä | 92 591 | 34 400 | 12 365 | 6 655 | 146 011 | |
| Valtuudet yhteensä | 290 495 | 270 523 | 177 226 | 148 045 | 134 247 | 1 018 636 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee noin 290 henkilötyövuodella vuoteen 2023 verrattuna. Henkilötyövuosimäärän väheneminen aiheutuu pääasiallisesti toimintaympäristön muutoksen johdosta palkatun lisähenkilöstön määräaikaisten tehtävien päättymisestä. Vuoden 2021 puolustusselontekoon perustuvan Puolustusvoimien pysyvän henkilöstölisäyksen osuus on 125 henkilötyövuotta vuonna 2024.
Vuoden 2024 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2024—2028.
Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 2 119 751 | 2 134 338 | 2 372 836 |
| Bruttotulot | 23 195 | 16 040 | 15 636 |
| Nettomenot | 2 096 556 | 2 118 298 | 2 357 200 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 216 977 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 272 841 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 1 606 | 1 964 | 1 940 |
| — muut tuotot | 1 648 | 2 076 | 1 696 |
| Tuotot yhteensä | 3 254 | 4 040 | 3 636 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 843 | 3 495 | 3 113 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 234 | 350 | 335 |
| Kustannukset yhteensä | 3 077 | 3 845 | 3 448 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 177 | 195 | 188 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 105 | 105 |
| Hintatuki | 153 | 155 | 155 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 330 | 350 | 343 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ennakollinen kustannustason tarkistus 1,5 % | 20 500 |
| Ilmav. tukikohtien kehittäminen, menoajoitusmuutos (LTA IV 2021) | -11 750 |
| Ilmavoimien tukikohtien kehittäminen | 2 035 |
| Lentosotaharjoitus Kauhava | -250 |
| Monitoimihävittäjiin liittyvät kiinteistöjen ylläpitokustannukset | 800 |
| Nato-jäsenyydestä aiheutuvat muut kustannukset | -1 000 |
| Nato-jäsenyys | 10 856 |
| Puolustusvoimien tarpeet (HO 2023) | 50 000 |
| Siirto momentille 27.10.18 | -7 476 |
| TMTV 2020 uudelleenbudjetointi (LTA IV 2022) | -7 523 |
| Toimintaympäristön muutoksesta johtuva tasokorotus | 71 000 |
| Vuoden 2022 toteutuneen indeksikehityksen mukainen tarkistus | 61 727 |
| Palkkausten tarkistukset | 49 983 |
| Yhteensä | 238 902 |
| 2024 talousarvio | 2 357 200 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 133 263 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 1 730 000 |
| 2023 talousarvio | 2 118 298 000 |
| 2022 tilinpäätös | 2 152 420 000 |