Talousarvioesitys 2024
03. Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 345 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Pelastusopistosta annetun lain (607/2003) 36 §:n 2 momentissa mainittujen suoritteiden kustannusten korvaamiseen.
Momentille saa nettobudjetoida myös siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.
Selvitysosa:Pelastusopisto on valtakunnallinen pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammattilaisia kouluttava oppilaitos, jonka tehtävänä on tutkintokoulutusten kehittäminen ja koulutustarpeisiin vastaaminen. Pelastusopiston lakisääteisenä tehtävänä on antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista peruskoulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan täydennyskoulutusta sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta. Pelastusopisto vastaa pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä sekä sopimushenkilöstön päällystön ja vastaavan kouluttajan koulutuksesta. Lisäksi Pelastusopiston tehtävänä on kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttaminen, rekrytointi, lähettäminen ja muodostelmien logistiikka kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 43 | 42 | 44 |
| Toimitilamenot | 23 | 19 | 22 |
| ICT-menot | 6 | 7 | 7 |
| Muut menot | 28 | 32 | 27 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
1) Momentti on perustettu 1.1.2023 alkaen. Taulukossa on huomioitu momentin 26.30.01 pelastustoimen toimintamenot käyttö Pelastusopistossa. Luvut sisältävät siirrettyjen määrärahojen käytön.
Pelastusopistolle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Pelastusopiston koulutus ja TKI-toiminta on laadukasta ja vastaa tarvetta.
- — Pelastustoimen koulutusjärjestelmä vastaa turvallisuusympäristön haasteisiin.
- — Kansainvälisen pelastustoiminnan valmius on hyvällä tasolla.
Koulutus- ja tutkimustoiminta
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Tuotokset | |||
| Pelastajatutkintojen määrä, kpl, vähintään | 137 | 144 | 144 |
| Hätäkeskuspäivystäjätutkintojen määrä, kpl, vähintään | 66 | 48 | 48 |
| Alipäällystötutkintojen määrä, kpl, vähintään | 19 | 40 | 20 |
| AMK-tutkintojen määrä, kpl | 33 | 30 | 30 |
| Kansainvälisen pelastustoiminnan valtakunnallisen koulutuksen saaneet henkilöt, lkm | 495 | 520 | 520 |
| Valtakunnallisiin kv-harjoituksiin osallistuneet henkilöt, lkm | 15 | 15 | 15 |
| Varautumiskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, vähintään | 4 907 | 5 100 | 5 100 |
| Pelastuslain 67 §:n mukaisen koulutuksen (väestönsuojelun johdon ja muun erityishenkilöstön koulutus) koulutettavapäivien lukumäärä, vähintään | 157 | 150 | 150 |
| Panokset | |||
| Henkilötyövuodet | 127 | 127 | 127 |
| Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) | 13 982 | 14 000 | 14 000 |
| Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet (htv sisältää koulutuksen ja tukipalvelut) | 1 177 | 1 177 | 1 177 |
| Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään | 27 756 | 28 000 | 28 000 |
| Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) | 3,24 | 3,11 | 3,11 |
| Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat | |||
| — AMK-tutkinnot | 3,26 | 5 | 5 |
| — ammatilliset tutkinnot | 6,67 | 5 | 5 |
| Pelastusopiston henkilöstön määrä | 134 | 134 | 134 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,29 | 3,52 | 3,55 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 7,6 | 7 | 6,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)1)
| 2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 20 276 | 22 391 |
|---|---|---|
| Bruttotulot | 2 250 | 2 046 |
| Nettomenot | 18 026 | 20 345 |
1) Momentti on perustettu 1.1.2023. Pelastusopiston vuoden 2022 toteutumat sisältyvät momentille 26.30.01.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kaksikielisen hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen toteuttaminen | 120 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.01.01) | -100 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.10.02) | -350 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.20.01) | -1 250 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.30.02) | -350 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentille 26.40.01) | -250 |
| Kohonneet kustannukset, kertaerän poistuminen | -80 |
| Pelastajakoulutettavamäärän lisäyksen suunnittelu, kertaerän poistuminen | -600 |
| Pelastajakoulutettavamäärän lisäyksen valmistelu, kertaerän poistuminen | -510 |
| Pelastajakoulutettavamäärän lisäys | 2 500 |
| Pelastusalan tutkintojen sisällöllinen kehittäminen, kertaerän poistuminen | -80 |
| Pelastusopiston koulutuksen kehittäminen vastaamaan sisäisen turvallisuuden toimintaympäristön muutoksia | 2 400 |
| Valtorin laskutuksen muutos | 17 |
| Virve 2.0 käyttöönotto | 420 |
| Palkkausten tarkistukset | 432 |
| Yhteensä | 2 319 |
| 2024 talousarvio | 20 345 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 267 000 |
| 2023 talousarvio | 18 026 000 |