Talousarvioesitys 2024
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 057 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on ottaa vastaan hätätilanteita koskevia ja muita vastaavia pelastustoimen, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoimen välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia ja välittää ne edelleen asianomaisille viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 55 | 51 | 53 |
| Toimitilamenot | 6 | 5 | 5 |
| ICT-menot | 34 | 38 | 37 |
| Muut menot | 5 | 6 | 5 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.
Hätäkeskuslaitokselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Hätäkeskuslaitoksen resurssit varmistetaan ja sen toimintaa kehitetään. Hallitus arvioi hätäkeskuspäivystäjien koulutusmäärän lisäämistarpeen. Selvitetään tarvittavat toimet, joilla Hätäkeskuslaitoksen veto- ja pitovoimaa työnantajana parannetaan.
- — Vaaratiedotejärjestelmä uudistetaan. Hätäkeskuslaitoksen mahdollisuudet huolehtia Erica-tietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä turvataan. Viittomakielisten palvelut huomioidaan ja niiden saavutettavuutta parannetaan.
- — Säännönmukaisen kaksikielisen alueellisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen selvitetään osana Helsingin Pelastuskoulun kehittämistä.
Tuloksellisuustavoitteet
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
| Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 90 | 90 | 90 |
| Hätäpuheluun vastataan 30 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 99 | 95 | 95 |
| Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
| Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään | - | 4,0 | - |
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 99,9 | 100 | 100 |
Hätäkeskuslaitos
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Tuotokset | |||
| Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 2 920 020 | 2 930 000 | 2 930 000 |
| — vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 891 400 | 2 892 000 | 2 892 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 508 160 | 1 512 000 | 1 512 000 |
| Panokset | |||
| Henkilötyövuodet | 588 | 615 | 630 |
| — josta päivystyshenkilöstö (päivystäjät, ylipäivystäjät, vuoromestarit ja johtokeskuspäivystäjät) | 452 | 478 | 500 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 670 | 6 700 | 6 700 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 12,3 | 13,0 | 13,0 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 23,3 | 23,5 | 23,5 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,74 | - | 3,8 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä (31.12.) | 592 | 620 | 635 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)1) | 3,25 | 3,43 | - |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 19,0 | 17,0 | 15,0 |
1) Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 70 515 | 74 428 | 81 057 |
| Bruttotulot | 4 139 | 4 000 | 4 000 |
| Nettomenot | 66 376 | 70 428 | 77 057 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 059 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 050 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hätäkeskuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien ml. esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta aiheutuvat muutokset | 935 |
| Hätäkeskusjärjestelmän tallenninjärjestelmän (NEO) uudistaminen | 1 500 |
| Hätäkeskuslaitoksen ydintoiminnan turvaavan htv-tason varmistaminen | 1 000 |
| Hätäviestijärjestelmän uudistamisprojekti hätäkeskustoiminnan kyberturvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi (kyber) | -200 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) | 350 |
| Ulkoministeriön kansalaispalvelujen avustavat tehtävät Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentilta 24.01.01) | 18 |
| Valtorin laskutuksen muutos | 165 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 10 |
| Virve 2.0 käyttöönotto | 589 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 262 |
| Yhteensä | 6 629 |
| 2024 talousarvio | 77 057 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 1 461 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 350 000 |
| 2023 talousarvio | 70 428 000 |
| 2022 tilinpäätös | 69 367 000 |