Talousarvioesitys 2024
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 333 649 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstömenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Muut toimintamenot jakautuvat toimitilamenoihin, ICT-menoihin, kuljetusvälinemenoihin ja muihin menoihin. Rajavartiolaitoksen investoinnit tai investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat sekä kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
Henkilöstömenot | 63 | 60 | 60 |
Toimitilamenot | 10 | 11 | 11 |
ICT-menot | 9 | 10 | 10 |
Kuljetusvälinemenot (alus-, ilma-alus- ja kuljetusvälinemenot) | 8 | 9 | 9 |
Muut menot (toiminnan muut kulut ja koulutus) | 10 | 10 | 10 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
- — Suomen rajavalvonta on järjestetty uskottavasti. Luvattomat rajanylitykset, rajat ylittävä rikollisuus ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni. Rajavartioiden määrä pyritään turvaamaan.
- — Meripelastustoimen hätätilanteisiin ja ympäristövahinkoihin osoitetaan viipymättä apua. Meripelastuksen ja ympäristövahinkojen torjuntakyky varmistetaan ja käynnistetään selvitys elinkaaren päässä olevien meripelastushelikopterien korvaajista.
- — Rajavartiolaitoksen valmius ja suorituskyky vastaa tehtäviä ja toimintaympäristön vaatimuksia. Itärajan esteaita rakennetaan pilottivaiheen kokemukset huomioiden ja niin nopeasti kuin on tarkoituksenmukaista.
- — Rajavartiolaitos kykenee havaitsemaan ja vaikuttamaan tilanteisiin, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuutta.
- — Rajavartiolaitoksen toiminta ja näkyvyys lisäävät turvallisuutta ja palvelujen saatavuus on hyvä. Rajavartiolaitoksen läsnäolo saariston harvaan asutulla alueella turvataan.
Rajaturvallisuus
2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
Rajaturvallisuus (1—5) | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 2,8 | 3,5 |
Rajavalvonta | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
— Rajatarkastusten laatu (1—5) | 3,4 | 2,1 | 2,2 |
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,1 | 4,4 | 5,0 |
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,8 | 3,7 | 3,7 |
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
— Rajojen valvonnan kohdentuminen (1 — 5) | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
— Turvallisuuden tunne, harva-alueen asukkaiden kokemus (1 — 5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Partiointi (h) | 293 737 | 299 725 | 298 365 |
Tekninen valvonta (h) | 4 859 146 | 4 935 000 | 4 982 000 |
Rajojen valvonnan tarkastukset (kpl) | 63 007 | 52 997 | 53 507 |
Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Pääsyn epääminen (hlöä) | 3 609 | 3 410 | 1 110 |
Valtionrajarikos (kpl) | 198 | 130 | 130 |
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 98 | 79 | 79 |
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) | 552 | 467 | 467 |
Rajaturvallisuus | |||
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 282,0 | 316,8 | 303,4 |
Henkilötyövuodet | 2 555 | 2 558 | 2 646 |
Tuottavuus (ind) | 106 | 98 | 95 |
Taloudellisuus (ind) | 92 | 79 | 84 |
Meriturvallisuus
2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
Meriturvallisuus (1—5) | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
Meripelastus | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
Meripelastustehtävät (kpl) | 1 108 | 1 443 | 1 443 |
Merellisen ympäristön suojelu | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
Ympäristövahinkojentorjuntavalmiusvuorokaudet (kpl) | 2 318 | 1 970 | 1 970 |
Meriturvallisuus | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 14,0 | 17,3 | 16,5 |
Henkilötyövuodet | 127 | 140 | 144 |
Tuottavuus (ind) | 157 | 149 | 145 |
Taloudellisuus (ind) | 137 | 116 | 127 |
Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus
2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus (1—5) | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus | |||
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 23,0 | 25,9 | 24,0 |
Henkilötyövuodet | 209 | 209 | 210 |
Tuottavuus (ind) | 166 | 180 | 180 |
Taloudellisuus (ind) | 145 | 140 | 157 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat
2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 2 890 | 2 907 | 3 000 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 9,7 | 6,8 | 6,8 |
Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Bruttomenot | 305 335 | 317 044 | 340 049 |
Bruttotulot | 20 498 | 12 000 | 6 400 |
Nettomenot | 284 837 | 305 044 | 333 649 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 37 766 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 55 445 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 15 996 | 4 000 | 4 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 1 097 | 500 | 292 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | -3 | 50 | 76 |
Tuotot yhteensä | 17 090 | 4 550 | 4 368 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 24 867 | 6 594 | 4 893 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -7 777 | -2 044 | -525 |
Omarahoitusosuus, % | 31 | 31 | 11 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU Interoperability -hanke | -350 |
Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon kustannukset | 630 |
Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelun kansallinen käyttöönotto | 490 |
Immolan, Ivalon ja Onttolan kasvavat vuokravaikutukset | 1 010 |
Itärajan esteen ylläpito | 1 000 |
Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) | 1 250 |
Kyberkyvykkyys (kyber) | 400 |
NATO:n liittymisen kustannukset | 300 |
Operatiivisen toiminnan kasvavat ICT-kulut | 1 000 |
Perusvuokratason nosto, sisäilmaongelmien korjausten ja viivästyneiden peruskorjausten vuokravaikutus | 4 000 |
Rajavartijamäärän lisääminen | 3 325 |
Valmiuspaketti | 4 000 |
Valtorin laskutuksen muutos | 772 |
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 14 |
Virve 2.0 käyttöönotto | 305 |
Palkkausten tarkistukset | 10 459 |
Yhteensä | 28 605 |
2024 talousarvio | 333 649 000 |
2023 II lisätalousarvio | 6 986 000 |
2023 talousarvio | 305 044 000 |
2022 tilinpäätös | 302 516 000 |