Talousarvioesitys 2024
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 66 752 000 euroa.
Selvitysosa:Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka torjuu Suomeen kohdistuvia kansallisen turvallisuuden uhkia ja tuottaa tietoa uhkien ennalta ehkäisemiseksi. Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja havaita, estää ja paljastaa ennalta toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- ja yhteiskuntajärjestystä. Suojelupoliisi tuottaa myös Suomessa kaikki turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta. Suojelupoliisin tuottama tiedustelutieto on oleellinen osa kansallisen turvallisuuden uhkien torjuntaa ja ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa. Suojelupoliisin tiedonhankintaa ja raportointia ohjaavat sisäministeriön asettamat siviilitiedustelun painopisteet, jotka yhteensovitetaan sotilastiedustelun kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Strategiassaan suojelupoliisi haluaa parantaa erityisesti tiedonhankintaa, toimintakulttuuria ja yhteistyötä. Järjestelmällinen, tavoitteellinen ja kohdennettu tiedonhankinta on toiminnan perusta. Tieto on analysoitava ja tarjottava päätöksentekijöille oikeaan aikaan ja selkeässä muodossa. Suojelupoliisi hankkii tietoa, jota valtiojohto ja muut kumppanit eivät muualta saa.
Turvallisuusympäristö on jatkanut kehittymistään entistä ennakoimattomampaan suuntaan, mikä korostaa tiedustelulla hankitun analysoidun tiedon merkitystä valtionjohdon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa. Nato-jäsenyys lisää suojelupoliisin kansainvälistä yhteistyötä erityisesti siviilitiedustelukomitean alaisessa yhteistyössä, mutta lisää vastuita myös esim. toimitilaturvallisuuden asiantuntijatehtävissä. Nato-jäsenyys edellyttää panostamista myös tietojärjestelmien hankkimiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä tiedonhallintaan.
Suojelupoliisin voimavaroilla mahdollistetaan siviilitiedustelulainsäädännön toimivaltuuksien tehokas ja asianmukainen käyttäminen, varmistetaan suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen ja luodaan edellytykset kansallisen turvallisuuden täysipainoiselle suojaamiselle.
Suojelupoliisille asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Siviilitiedustelu on oikein kohdennettua ja suojelupoliisin suorituskyky vastaa turvallisuusympäristön vaatimuksia.
- — Kansallisen turvallisuuden uhat torjutaan.
- — Siviilitiedustelu kohdistuu lain edellyttämällä tavalla kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaan toimintaan.
- — Siviilitiedustelun sisäinen laillisuusvalvonta on suunnitelmallista, kattavaa, reaaliaikaista ja tehokasta.
- — Suojelupoliisilla on tehtäviensä hoitamista ja tiedonvaihtoa tukevat suhteet kaikkiin olennaisiin kotimaisiin kumppaneihin ja ulkomaisiin turvallisuus- ja tiedustelupalveluihin.
- — Suojelupoliisi tuottaa ennakoivaa tiedustelutietoa päätöksenteon tueksi.
- — Valmiussuunnittelun kehittäminen, organisaation riskienhallinta on järjestetty hallinnonalan yleisohjauksen mukaisesti, uudistetun tietoturvakoulutuksen lanseeraaminen, sisäisen tarkastuksen toiminnan käynnistäminen, uusi toimitilahanke valmistuu suunnitelman mukaisesti vuoden 2024 loppuun mennessä. Henkilöstölle taataan terveelliset työskentelyolosuhteet.
- — Suojelupoliisi osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun kansallisesta turvallisuudesta ja sen tuottama oikea-aikainen, analysoitu tieto vaikuttaa päätöksenteon tietopohjaan.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 56 | 59 | 48 |
| Toimitilamenot | 11 | 9 | 7 |
| ICT-menot | 26 | 23 | 34 |
| Muut menot | 7 | 9 | 11 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.
Suojelupoliisin tuloksellisuus ja voimavarat
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Toiminnan tuloksellisuus | |||
| Kirjalliset raportit | 123 | 120 | 120 |
| Suulliset taustoitukset | 326 | 320 | 320 |
| Turvallisuusselvitykset, kpl1) | 97 029 | 100 000 | 100 000 |
| — Suppeat | 35 289 | 35 000 | 35 000 |
| — Perusmuotoiset | 40 653 | 45 000 | 45 000 |
| — Laajat | 406 | 400 | 400 |
| — Liitetyt | 20 681 | 19 600 | 19 600 |
| Kansalaisuusasialausunnot | 103 | 110 | 120 |
| Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot | 2 043 | 2 000 | 2 000 |
| Viisumihakemuksia koskevat lausunnot | 393 | 600 | 600 |
| Turvapaikkalausunnot | 3 | 5 | 5 |
| Voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet | 511 | 535 | 555 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,3 | 8,5 | 8 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
1) Turvallisuusselvitysten suoritteiden kokonaismäärät sisältävät sekä maksulliset että maksuttomat suoritteet.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 63 701 | 55 252 | 76 642 |
| Bruttotulot | 9 796 | 9 840 | 9 890 |
| Nettomenot | 53 905 | 45 412 | 66 752 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 780 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 694 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 8 238 | 7 859 | 8 475 |
| — muut tuotot | 330 | 300 | 300 |
| Tuotot yhteensä | 8 568 | 8 159 | 8 775 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 933 | 5 895 | 6 340 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 363 | 2 260 | 2 431 |
| Kustannukset yhteensä | 8 296 | 8 155 | 8 771 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 272 | 4 | 4 |
| Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) | 350 |
| Natoon liittyminen ja yhteistoimintavelvoitteet | 840 |
| Siviilitiedustelun teknisen infran kehittävä ylläpito | 1 800 |
| UTS-hanke/ICT-hankinnat | 1 000 |
| Uuden toimitilan ICT-varustaminen, muuton viivästyminen | 15 500 |
| Valtorin laskutuksen muutos | 84 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 4 |
| Varakonesalin määräaikaisten menojen vähennys | -150 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 912 |
| Yhteensä | 21 340 |
| 2024 talousarvio | 66 752 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 1 478 000 |
| 2023 talousarvio | 45 412 000 |
| 2022 tilinpäätös | 46 819 000 |