Talousarvioesitys 2024
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 257 647 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2023 (euroa)
Ministeriö | 78 790 000 |
Toimintamenot | 10 205 000 |
Henkilöstömenot | 68 585 000 |
Edustustot, 93 toimipistettä1) | 152 007 000 |
Toimintamenot2) | 70 484 000 |
Henkilöstömenot | 81 523 000 |
Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 26 850 000 |
Yhteensä | 257 647 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 29, Afrikka ja Lähi-itä 22 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä. Lähetettyä henkilökuntaa 88 toimipisteessä.
2) Lisäksi kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenoihin arvioidaan käytettävän momenttien 24.30.66 ja 24.30.69 määrärahoja yhteensä 11 000 000 euroa.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan mm. tieto- ja kiinteistöhallinnon sekä turvallisuuden ja koulutuksen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Bruttomenot | 271 042 | 276 196 | 274 245 |
Bruttotulot | 16 337 | 17 690 | 16 598 |
Nettomenot | 260 705 | 258 506 | 257 647 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 48 914 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 55 431 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 818 | 11 610 | 10 813 |
— suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 7 389 | 6 500 | 9 972 |
Tuotot yhteensä | 18 207 | 18 110 | 20 785 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 9 006 | 13 765 | 9 508 |
— osuus yhteiskustannuksista | 32 173 | 20 824 | 33 568 |
Kustannukset yhteensä | 41 179 | 34 589 | 43 076 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -22 972 | -16 479 | -22 291 |
Kustannusvastaavuus, % | 44 | 52 | 48 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahasta käytetään arviolta 300 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Elintarvikeviennin erityisasiantuntija Suomen Soulin-suurlähetystössä (siirto momentille 30.20.47) | -300 |
Energiapolitiikan ja alue- ja rakennepolitiikan erityisasiantuntijat Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 32.01.01) | 32 |
Erityisasiantuntija IAEA-hallintoneuvostokaudelle Suomen Wienin suurlähetystöön (siirto momentille 32.01.01) | -38 |
Inflaation vaikutukset edustustoverkossa | 1 000 |
Kansalliset asiantuntijat Natossa (Nato, Voluntary National Contribution, VNC) | 472 |
Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentille 26.30.02) | -18 |
Kyberturvallisuuden kehittäminen; hankkeet | -20 |
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -555 |
Oikeusvaltio- ja demokratiatehtävien hoito (siirto momentilta 24.30.67) | 56 |
Oleskelulupaprosessien resurssien määräaikainen kasvattaminen | -1 235 |
Opetusalan erityisasiantuntija Suomen Lontoon-suurlähetystössä (siirto momentille 29.01.21) | -179 |
Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen Kiovan-suurlähetystössä (siirto momentilta 24.30.69) | 68 |
Poliittisten esikuntien kasvu | -102 |
Puolustussektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 27.01.01) | 131 |
Puolustussektorin erityisasiantuntijat Suomen Nato-edustustossa (siirto momentilta 27.01.01) | 1 092 |
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa (siirto momentille 33.01.01) | -259 |
Suomen Etyj-puheenjohtajuus 2025; vakinaisen henkilöstön menot | 550 |
Team Finland Knowledge -erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Moskovassa (siirto momentille 29.40.20) | -270 |
Team Finland -verkoston vahvistaminen | -7 000 |
Ulkoasiainhallinnon lisäresurssointi Suomen Nato-jäsenyyden johdosta | 700 |
Virtual Finland -palvelualusta (RRF pilari2) | -1 000 |
Ympäristöalan erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Moskovassa (siirto momentille 35.01.01) | -259 |
Palkkausten tarkistukset | 6 275 |
Yhteensä | -859 |
2024 talousarvio | 257 647 000 |
2023 II lisätalousarvio | 4 583 000 |
2023 I lisätalousarvio | -270 000 |
2023 talousarvio | 258 506 000 |
2022 tilinpäätös | 267 222 000 |