Talousarvioesitys 2024
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 257 647 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2023 (euroa)
| Ministeriö | 78 790 000 |
| Toimintamenot | 10 205 000 |
| Henkilöstömenot | 68 585 000 |
| Edustustot, 93 toimipistettä1) | 152 007 000 |
| Toimintamenot2) | 70 484 000 |
| Henkilöstömenot | 81 523 000 |
| Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 26 850 000 |
| Yhteensä | 257 647 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 29, Afrikka ja Lähi-itä 22 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä. Lähetettyä henkilökuntaa 88 toimipisteessä.
2) Lisäksi kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenoihin arvioidaan käytettävän momenttien 24.30.66 ja 24.30.69 määrärahoja yhteensä 11 000 000 euroa.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan mm. tieto- ja kiinteistöhallinnon sekä turvallisuuden ja koulutuksen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 271 042 | 276 196 | 274 245 |
| Bruttotulot | 16 337 | 17 690 | 16 598 |
| Nettomenot | 260 705 | 258 506 | 257 647 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 48 914 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 55 431 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 10 818 | 11 610 | 10 813 |
| — suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 7 389 | 6 500 | 9 972 |
| Tuotot yhteensä | 18 207 | 18 110 | 20 785 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 9 006 | 13 765 | 9 508 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 32 173 | 20 824 | 33 568 |
| Kustannukset yhteensä | 41 179 | 34 589 | 43 076 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -22 972 | -16 479 | -22 291 |
| Kustannusvastaavuus, % | 44 | 52 | 48 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahasta käytetään arviolta 300 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Elintarvikeviennin erityisasiantuntija Suomen Soulin-suurlähetystössä (siirto momentille 30.20.47) | -300 |
| Energiapolitiikan ja alue- ja rakennepolitiikan erityisasiantuntijat Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 32.01.01) | 32 |
| Erityisasiantuntija IAEA-hallintoneuvostokaudelle Suomen Wienin suurlähetystöön (siirto momentille 32.01.01) | -38 |
| Inflaation vaikutukset edustustoverkossa | 1 000 |
| Kansalliset asiantuntijat Natossa (Nato, Voluntary National Contribution, VNC) | 472 |
| Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentille 26.30.02) | -18 |
| Kyberturvallisuuden kehittäminen; hankkeet | -20 |
| Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -555 |
| Oikeusvaltio- ja demokratiatehtävien hoito (siirto momentilta 24.30.67) | 56 |
| Oleskelulupaprosessien resurssien määräaikainen kasvattaminen | -1 235 |
| Opetusalan erityisasiantuntija Suomen Lontoon-suurlähetystössä (siirto momentille 29.01.21) | -179 |
| Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen Kiovan-suurlähetystössä (siirto momentilta 24.30.69) | 68 |
| Poliittisten esikuntien kasvu | -102 |
| Puolustussektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 27.01.01) | 131 |
| Puolustussektorin erityisasiantuntijat Suomen Nato-edustustossa (siirto momentilta 27.01.01) | 1 092 |
| Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa (siirto momentille 33.01.01) | -259 |
| Suomen Etyj-puheenjohtajuus 2025; vakinaisen henkilöstön menot | 550 |
| Team Finland Knowledge -erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Moskovassa (siirto momentille 29.40.20) | -270 |
| Team Finland -verkoston vahvistaminen | -7 000 |
| Ulkoasiainhallinnon lisäresurssointi Suomen Nato-jäsenyyden johdosta | 700 |
| Virtual Finland -palvelualusta (RRF pilari2) | -1 000 |
| Ympäristöalan erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Moskovassa (siirto momentille 35.01.01) | -259 |
| Palkkausten tarkistukset | 6 275 |
| Yhteensä | -859 |
| 2024 talousarvio | 257 647 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 4 583 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | -270 000 |
| 2023 talousarvio | 258 506 000 |
| 2022 tilinpäätös | 267 222 000 |