Talousarvioesitys 2024
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 158 679 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan tekemään vuokrasopimus valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeen tiloista siten, että siitä aiheutuu menoja vuonna 2026 ja sen jälkeen enintään 1 300 000 000 euroa.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2024 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Määrärahasta käytetään arviolta 600 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 150 386 | 155 189 | 160 679 |
| Bruttotulot | 1 778 | 2 000 | 2 000 |
| Nettomenot | 148 608 | 153 189 | 158 679 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 689 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 269 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 13 399 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 137 185 |
| VN toimitilojen kokoaminen ja uudistaminen (Korttelit 1 ja 2 -hankkeen valmistelevat työt) | 1 250 |
| Leo Mechelin -hanke | 200 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 400 |
| Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä (kyber) | 1 100 |
| Pilvipalveluiden perustan rakentaminen (Yhdessä-hanke) | 1 705 |
| Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja PÄLKÄ) -hanke | 3 440 |
| Yhteensä | 158 679 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| ICT-menot | 29 | 27 | 27 |
| Vuokramenot | 26 | 26 | 27 |
| Henkilöstömenot | 28 | 27 | 29 |
| Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 9 | 12 | 9 |
| Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 6 |
| Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arkiston järjestämisen loppuun saattaminen (siirto momentilta 33.01.01) | 70 |
| Erityisavustajien ja johdon assistenttien määrän kasvu | -77 |
| Keskitetty komiteoiden tuki | -300 |
| Meritullinkatu 8 vuokrankorotus | 187 |
| Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -528 |
| Nato-kustannusvaikutukset | 1 456 |
| Palkkausten tarkistukset (siirto momentille 23.01.02) | -527 |
| Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 790 |
| Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 440 |
| Säätytalon korjauksen suunnittelu, väistömuutot ja hankinnat | 225 |
| TEM arkistojen järjestäminen (siirto momentille 32.01.01) | -158 |
| Tutkimus- ja innovaationeuvosto | 350 |
| TUVE-puhelimien käyttökustannusten lisäys | 165 |
| UH-tietoturvaratkaisujen yhtenäistäminen valtioneuvostossa | 730 |
| Ulkomaanedustustojen tietoliikennekapasiteettien kasvatus | 420 |
| Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä | -900 |
| Valtion vierastalon peruskorjaus ja vuokrankorotus | -800 |
| Valtorin hinnoittelumuutokset | 612 |
| Valtti-palveluiden hinnankorotukset | 100 |
| VN konesalin palvelinkapasiteetin elinkaaripäivitys | 1 425 |
| VN toimenpiteet kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa | -75 |
| VN toimitilojen kokoaminen ja uudistaminen (Korttelit 1 ja 2 -hanke) | 1 250 |
| Yhdessä-hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -2 335 |
| Yhdessä-hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 705 |
| YJA-palvelumaksut (siirto momentilta 31.01.01) | 36 |
| YJA-ylläpitokustannukset (siirto momenteille 25.01.01, 26.01.01, 32.01.01 ja 33.01.01) | -119 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 945 |
| Vuokrankorotuksen kompensaatio | -17 |
| Yhteensä | 5 490 |
| 2024 talousarvio | 158 679 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 1 946 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 148 000 |
| 2023 talousarvio | 153 189 000 |
| 2022 tilinpäätös | 145 188 000 |