Talousarvioesitys 2024
15. Yleisen edunvalvonnan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 32 144 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.
Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).
Edunvalvonnan tulojen ennakoidaan kasvavan edunvalvontapalkkioiden noston myötä (HO 2023).
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 28 747 | 30 144 | 32 144 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 12 761 | 15 500 | 15 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 22 594 | 21 200 | 21 200 |
| Kustannukset yhteensä | 35 355 | 36 700 | 36 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 608 | -6 556 | -4 556 |
| Kustannusvastaavuus, % | 81 | 82 | 88 |
| 2024 talousarvio | 32 144 000 |
| 2023 talousarvio | 30 144 000 |
| 2022 tilinpäätös | 28 747 311 |