Talousarvioesitys 2023

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 195 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2023 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2021 tilinpäätös			2022 arvio			2023 arvio
	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv

Tutkimus- ja asiakkuusprosessi	99 428	46 355	1 000	103 900	47 100	1 018	104 000	48 100	995
Viranomaisprosessi	25 265	6 432	249	27 300	7 500	262	27 300	7 500	255
Tilastoprosessi	4 764	263	47	5 800	400	50	5 800	400	50
Yhteensä	129 457	53 050	1 296	137 000	55 000	1 330	137 100	56 000	1 300

¹⁾ Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

²⁾ Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

	2021 toteutuma	2022 arvio	2023 tavoite

Vaikuttavuus
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	708	680	690
Luottamus- ja maineindeksi
— Media (1—5)	3,55	-	3,50
— Yritykset (1—5)	3,55	-	3,50
— Kansalaiset (1—5)	3,36	-	-
— Päättäjät (1—5)	3,62	-	3,50
— Tutkimuskumppanit (1—5)	3,48	-	3,50

Toiminnallinen tehokkuus
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv	100	103	105

Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	1,1	1,0	1,1
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	0,1	0,2	0,2
Muut julkaisut/tutkijahtv	1,0	1,0	1,0

Tuotokset ja laadunhallinta
Muut tieteelliset julkaisut, kpl	47	100	100
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl	624	650	650
Tilastojulkistusten määrä, kpl	188	184	183
Vierailukertoja Luken tilastojen verkkopalveluissa, 1 000 kpl	847	860	850

Annetut lausunnot, kpl	351	250	250
Valiokuntakuulemiset	65	65	65
Tilastojulkistusten virheettömyys, %	94	98	98
Henkiset voimavarat
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista	58	60	60
Työtyytyväisyysindeksi	3,86	3,88	3,90

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2021 toteutuma	2022 varsinainen talousarvio	2023 esitys

Bruttomenot	133 199	136 483	136 995
Bruttotulot	54 902	55 200	57 800
Nettomenot	78 297	81 283	79 195

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	16 107
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	17 375

Bruttotulot ovat yhteensä 57 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 37 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 500 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 10 850 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2021 toteutuma	2022 varsinainen talousarvio	2023 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	149	150	150
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	149	150	150

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	104	90	90
— osuus yhteiskustannuksista	87	60	60
Kustannukset yhteensä	191	150	150

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-42	-	-
Kustannusvastaavuus, %	78	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	7 480	7 850	8 350
— muut tuotot	3	-	-
Tuotot yhteensä	7 483	7 850	8 350

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	4 080	3 950	4 250
— osuus yhteiskustannuksista	2 507	2 600	2 700
Kustannukset yhteensä	6 587	6 550	6 950

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	896	1 300	1 400
Kustannusvastaavuus, %	114	120	120

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2021 toteutuma	2022 varsinainen talousarvio	2023 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	22 457	23 200	24 400
— EU:lta saatava rahoitus	6 483	6 300	7 000
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus	6 962	8 000	7 300
Tuotot yhteensä	35 902	37 500	38 700

Hankkeiden kokonaiskustannukset	58 523	60 500	62 000

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-22 621	-23 000	-23 300
Omarahoitusosuus, %	39	38	38

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 79 095 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi	230
Geenivaraohjelman mukaiset palveluhankinnat (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019)	108
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset	35
Luomuinstituutti (HO 2019)	200
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma	500
Maatalouslaskenta 2020	-105
SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon	413
Siirto momentilta 30.01.23	85
Suurpetotutkimus (HO 2019)	100
Turvepeltojen päästövähennystutkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto	-1 140
Tutkimusinvestoinnit, kertaluonteisen lisäyksen poisto	-1 000
Tutkimusrahoituksen vahvistaminen	1 500
Villisikatutkimus (GPS-pannoitus) (HO 2019)	-200
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-312
Matkustussäästö	-379
Palkkausten tarkistukset	1 054
Toimistotilasäästö	-177
Uudelleenkohdennus	-3 000
Yhteensä	-2 088

2023 talousarvio	79 195 000
2022 II lisätalousarvio	906 000
2022 talousarvio	81 283 000
2021 tilinpäätös	79 565 000